Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:20
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 30,76 | |
| Nº do documento: 209653 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.104,82 | |
| Nº do documento: 850324 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9669-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 946,99 | |
| Nº do documento: 037398 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.164,19 | |
| Nº do documento: 006788 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.630,53 | |
| Nº do documento: 006788 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 133,42 | |
| Nº do documento: 037397 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 133,42 | |
| Nº do documento: 037397 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: 006782 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 006783 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 64,71 | |
| Nº do documento: 006784 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 38,19 | |
| Nº do documento: 006785 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006786 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: HELAINE APARECIDA LIMA BARCELLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.205.536-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006787 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANA REGINA DE OLIVEIRA QUINTÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.639.496-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 799,26 | |
| Nº do documento: 850696 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: CONTINENTAL VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.030.029/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 7.880,00 | |
| Nº do documento: 850110 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: JOANINHA PRODUÇÕES E REALIZAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.139.389/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.025,91 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.146,21 | |
| Nº do documento: 852038 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DA CIDADE DE DOM SILVÉRIO (MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.712.376/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2094 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção Social à Radiodifusão Comunitária de Dom Silvério | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 155,75 | |
| Nº do documento: 037392 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: IVANI PENA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.068.606-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 037387 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 130,50 | |
| Nº do documento: 209626 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 73,20 | |
| Nº do documento: 037386 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: WALDILENE BARCELLOS CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.925.896-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 8.300,00 | |
| Nº do documento: 850004 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12243-2 | ||
| Credor: SOUZA MILBRATZ MOTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.024.125/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.1039 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Serv. Controle Epidemiológico | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: 850001 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12945-3 | ||
| Credor: SOUZA MILBRATZ MOTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.024.125/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.1039 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Serv. Controle Epidemiológico | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 850395 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: ROMEU GUIMARÃES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.903/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 200,24 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12148-7 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 176,61 | |
| Nº do documento: 209650 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: 006780 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: DILCEA MOREIRA DRUMMOND ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.615.921/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 361,40 | |
| Nº do documento: 209650 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: 006780 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: DILCEA MOREIRA DRUMMOND ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.615.921/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 97,06 | |
| Nº do documento: 006775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 6.950,00 | |
| Nº do documento: 850111 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: CELSO DA CRUZ ROCHA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.708.557/0002-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 152,76 | |
| Nº do documento: 006774 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 310,72 | |
| Nº do documento: 209664 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CONTINENTAL VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.030.029/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 126,10 | |
| Nº do documento: 852036 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO 05796838695 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.710.973/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 67,68 | |
| Nº do documento: 000860 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: DENISE DÁLIA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.553.836-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 433,91 | |
| Nº do documento: 209650 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 212,43 | |
| Nº do documento: 209650 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 3.880,00 | |
| Nº do documento: 209635 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: REPAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS E PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.858.383/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos para Secretaria Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 190,26 | |
| Nº do documento: 209650 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 6.449,71 | |
| Nº do documento: 850342 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 209606 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0252.2055 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à APAE de Dom Silvério | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 30,76 | |
| Nº do documento: 209600 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 037385 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 59,50 | |
| Nº do documento: 209640 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 2.549,85 | |
| Nº do documento: 209640 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 209640 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0323.1044 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Melhoramento Urbano | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 209640 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 38,80 | |
| Nº do documento: 006767 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 156,54 | |
| Nº do documento: 209639 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 353,76 | |
| Nº do documento: 209639 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 852034 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ASADOMS - ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.258.158/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2095 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Associação Artesãos de Dom Silvério | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 62,02 | |
| Nº do documento: 037396 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 1.697,04 | |
| Nº do documento: 850769 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 6.907,67 | |
| Nº do documento: 209651 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 89,74 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12714-0 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 4.185,00 | |
| Nº do documento: 209638 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 580,20 | |
| Nº do documento: 037351 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CLÁUDIA HELENA ALVES NATIVO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.519.656-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.36.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Conferências e Exposições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 935,28 | |
| Nº do documento: 209640 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 037381 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CONTINENTAL VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.030.029/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.999,99 | |
| Nº do documento: 850343 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: MEIRE REGINA TEODORO CRUZ-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.142.042/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 209644 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: 209644 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 585,00 | |
| Nº do documento: 209644 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.100,90 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 2.100,24 | |
| Nº do documento: 037383 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CONTINENTAL VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.030.029/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.767,96 | |
| Nº do documento: 453771 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: CONTINENTAL VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.030.029/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 850391 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: CAMAROTE SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.773.878/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 1.338,60 | |
| Nº do documento: 850392 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: CAMAROTE SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.773.878/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 850389 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: CAMAROTE SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.773.878/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 1.371,00 | |
| Nº do documento: 850390 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: CAMAROTE SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.773.878/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 850393 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: CAMAROTE SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.773.878/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 3.864,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12714-0 | ||
| Credor: RODRIGO TEIXEIRA MEDINA SOARES 03337293662 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.523.803/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 424,50 | |
| Nº do documento: 209639 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 006766 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 037363 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 209603 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPRESS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.273.134/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 303,80 | |
| Nº do documento: 006790 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 366,80 | |
| Nº do documento: 006790 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 76,35 | |
| Nº do documento: 209662 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.220,00 | |
| Nº do documento: 209643 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DUARTE E CARVALHO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.802.444/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 35.107,70 | |
| Nº do documento: 453769 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TS ENGENHARIA COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.531.882/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0323.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento / Asfalt. Ruas / Construção Meios-Fios e Obras Complem. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 54,75 | |
| Nº do documento: 209636 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 63,75 | |
| Nº do documento: 209624 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 145,62 | |
| Nº do documento: 209621 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS BAYÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.404.024/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 202,95 | |
| Nº do documento: 209636 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 355,95 | |
| Nº do documento: 006770 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 81,50 | |
| Nº do documento: 006770 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: 006779 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 199,20 | |
| Nº do documento: 006776 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 289,20 | |
| Nº do documento: 006771 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS BAYÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.404.024/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.404,00 | |
| Nº do documento: 006772 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COPRESS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.273.134/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 357,25 | |
| Nº do documento: 006768 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 981,28 | |
| Nº do documento: 209641 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 3.543,14 | |
| Nº do documento: 209641 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 297,40 | |
| Nº do documento: 209603 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPRESS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.273.134/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 502,35 | |
| Nº do documento: 209637 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: BEATON COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.697.711/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 175,20 | |
| Nº do documento: 037367 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 154,50 | |
| Nº do documento: 037367 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 116,37 | |
| Nº do documento: 037364 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS BAYÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.404.024/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 336,40 | |
| Nº do documento: 037375 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 637,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 877,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: COPRESS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.273.134/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 119,78 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 102,90 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS BAYÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.404.024/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 209612 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO LONGANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 209610 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO LONGANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 343,74 | |
| Nº do documento: 037367 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 2.665,00 | |
| Nº do documento: 037373 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ACM ASSISTENCIA TECNICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.930.410/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.635,84 | |
| Nº do documento: 209627 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CONSERVADORA E ADMINISTRADORA GARCIA SERVICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.278.736/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 453777 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: LUAN JUNIOR COUTO 10274891689 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.826.294/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 686,45 | |
| Nº do documento: 209611 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 207,92 | |
| Nº do documento: 209611 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 000862 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2028 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 678,01 | |
| Nº do documento: 209651 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 217,53 | |
| Nº do documento: 209651 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 9.464,97 | |
| Nº do documento: 850178 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 283155-4 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0323.1044 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Melhoramento Urbano | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 209623 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.1011 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos e Material Permanente para Setor Contábil | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: 037372 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.899,30 | |
| Nº do documento: 850003 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12243-2 | ||
| Credor: A & S INDUSTRIA E COM. DO VESTUARIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.346.618/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.769,40 | |
| Nº do documento: 037370 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: GLOBO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALARES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.802.723/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 037390 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DUARTE E CARVALHO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.802.444/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.843,33 | |
| Nº do documento: 037362 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.1037 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos para Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.598,00 | |
| Nº do documento: 037372 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 465,98 | |
| Nº do documento: 000865 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: ACOUGUE E MERCEARIA SAO JOSE EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.262.485/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 433,20 | |
| Nº do documento: 000865 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: ACOUGUE E MERCEARIA SAO JOSE EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.262.485/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 392,00 | |
| Nº do documento: 037365 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DUARTE E CARVALHO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.802.444/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 2.031,30 | |
| Nº do documento: 209614 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 209661 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ROMEU GUIMARÃES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.903/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0014.2005 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: 037400 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 006789 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 305,40 | |
| Nº do documento: 209602 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 989,20 | |
| Nº do documento: 037365 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DUARTE E CARVALHO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.802.444/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 7.520,47 | |
| Nº do documento: 037357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 5.540,00 | |
| Nº do documento: 037380 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.208,85 | |
| Nº do documento: 037371 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO ALVINÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.549/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 2.967,60 | |
| Nº do documento: 453772 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: POSTO ALVINÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.549/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 2.364,22 | |
| Nº do documento: 037360 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: 037395 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MEDMEPY LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.127.386/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.1037 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos para Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: 037377 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CELER BIOTECNOLOGIA S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.846.613/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.1037 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos para Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 324,54 | |
| Nº do documento: 037369 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 586,00 | |
| Nº do documento: 037365 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DUARTE E CARVALHO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.802.444/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.670,00 | |
| Nº do documento: 037399 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: A M SERVICOS MEDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.533.588/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 7.130,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: A M SERVICOS MEDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.533.588/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: 037399 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: A M SERVICOS MEDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.533.588/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.670,00 | |
| Nº do documento: 037405 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 7.130,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: 037405 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 4.064,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8454-9 | ||
| Credor: SÍLVIO ANTÔNIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.878.786-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 131,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 93,51 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 5.200,00 | |
| Nº do documento: 037379 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CLINILABOR LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.486.098/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 2.340,00 | |
| Nº do documento: 209631 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MEIRE REGINA TEODORO CRUZ-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.142.042/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 037349 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.422.469/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 850693 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.422.469/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 850340 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.422.469/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 894,73 | |
| Nº do documento: 850769 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 1.328,09 | |
| Nº do documento: 850769 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 567,04 | |
| Nº do documento: 209651 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 228,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.771,80 | |
| Nº do documento: 209632 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 797,31 | |
| Nº do documento: 209648 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12714-0 | ||
| Credor: DILCEA MOREIRA DRUMMOND ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.615.921/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 2.346,69 | |
| Nº do documento: 037358 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 3.533,71 | |
| Nº do documento: 037396 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 609,19 | |
| Nº do documento: 850769 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 455,99 | |
| Nº do documento: 209651 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 936,64 | |
| Nº do documento: 850769 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 869,19 | |
| Nº do documento: 209651 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.157,02 | |
| Nº do documento: 209651 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 3.060,00 | |
| Nº do documento: 037389 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PRÓ-VIDA CIRÚRGICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.263.466/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 733,26 | |
| Nº do documento: 209608 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: Marília de Araújo Cotta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.184.996-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.363.0199.2049 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Profissionalizante | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 916,74 | |
| Nº do documento: 209608 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: Marília de Araújo Cotta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.184.996-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 2.985,75 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 1.353,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12714-0 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 110,80 | |
| Nº do documento: 006764 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 1.892,00 | |
| Nº do documento: 209607 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 540,60 | |
| Nº do documento: 037350 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: 209645 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ACOUGUE E MERCEARIA SAO JOSE EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.262.485/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.883,00 | |
| Nº do documento: 209645 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ACOUGUE E MERCEARIA SAO JOSE EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.262.485/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.681,50 | |
| Nº do documento: 209645 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ACOUGUE E MERCEARIA SAO JOSE EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.262.485/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: 037363 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: 006766 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 037363 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 000861 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 037363 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 037363 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 681,03 | |
| Nº do documento: 850341 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.828,41 | |
| Nº do documento: 850344 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 6.090,13 | |
| Nº do documento: 850695 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.378,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 1.378,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.378,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.220,00 | |
| Nº do documento: 209643 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DUARTE E CARVALHO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.802.444/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 209618 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 209618 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 16,20 | |
| Nº do documento: 037374 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.852,60 | |
| Nº do documento: 006792 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SÉRGIO DE ARAÚJO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.726.846-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.736,00 | |
| Nº do documento: 006793 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ERNANI LUIZ COTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.231.116-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0239.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Alunos Educação Infantil | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.807,11 | |
| Nº do documento: 453772 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: POSTO ALVINÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.549/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 037378 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: 209618 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: 209618 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 037378 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 209618 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 474,97 | |
| Nº do documento: 209647 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 852041 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ALESSANDRA SANTANA ASSIS 05515537661 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.860.624/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 336,50 | |
| Nº do documento: 850695 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 67,53 | |
| Nº do documento: 037358 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850695 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 260,04 | |
| Nº do documento: 006763 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 138,79 | |
| Nº do documento: 006781 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 104,03 | |
| Nº do documento: 037358 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 108,76 | |
| Nº do documento: 037396 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 037358 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.774,98 | |
| Nº do documento: 037398 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 209655 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PAULA TORRES TRIVELLATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.939.056-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 209598 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JENNYFER ESKARLATE SILVA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.185.736-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.137,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 682,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 455,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 7.600,00 | |
| Nº do documento: 209659 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ERICH NONATO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.192.196-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0014.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 106,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-3 | Conta: 214-7 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 850394 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO SERRAS DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.299.259/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2088 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Associação Circuito Turístico Serras de Minas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 852040 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO 05796838695 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.710.973/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 037404 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: WALQUIRIA BARCELLOS CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.881.606-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 169,20 | |
| Nº do documento: 037391 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DROGARIA FELIX E TORRES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.271.711/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 903,60 | |
| Nº do documento: 037391 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DROGARIA FELIX E TORRES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.271.711/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 037366 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PEDRO PAULO LEITE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.715/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 363,00 | |
| Nº do documento: 850769 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 366,02 | |
| Nº do documento: 037358 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 576,03 | |
| Nº do documento: 037396 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.738.706/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao CIMVALPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: 000863 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: COURA & ARANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.992.666/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0013.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Jurídica ao Cidadão Necessitado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 307,70 | |
| Nº do documento: 037388 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 384,60 | |
| Nº do documento: 209634 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.070,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12714-0 | ||
| Credor: DILCEA MOREIRA DRUMMOND ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.615.921/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.271,43 | |
| Nº do documento: 006788 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.451,55 | |
| Nº do documento: 006769 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: POSTO ALVINÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.549/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 5.413,31 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.662,46 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 573,35 | |
| Nº do documento: 006791 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JOAQUIM MORCATTI FERREIRA 46972870615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.636.627/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 573,35 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12714-0 | ||
| Credor: FABRÍCIO CIRILO DOS PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.365.836-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.928,54 | |
| Nº do documento: 852042 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: VALMEIRE DA CONCEICAO ROSSE 03604765625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.657.077/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 734,30 | |
| Nº do documento: 852044 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: MARIA CLAUDIA DE PAIVA ROLLA FELIX 31959997653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.949.871/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 367,15 | |
| Nº do documento: 852039 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ANTÔNIO EMÍLIO GERÔNIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.723.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 750,57 | |
| Nº do documento: 852045 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: JENYFFER NICODEMOS FRAGA 13191214623 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.537.713/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 750,57 | |
| Nº do documento: 852043 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ADRIANO LUCIANO SATURNINO 05430039659 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.590.774/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.349,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 148,40 | |
| Nº do documento: 006764 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 63,60 | |
| Nº do documento: 000857 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 1.380,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12145-2 | ||
| Credor: DILCEA MOREIRA DRUMMOND ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.615.921/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 2.330,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12714-0 | ||
| Credor: DILCEA MOREIRA DRUMMOND ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.615.921/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: 209657 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.405.153/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.541.0456.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Preservação Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 37.000,00 | |
| Nº do documento: 037360 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato com Hospital N. Senhora da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 037360 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 4.721,07 | |
| Nº do documento: 209656 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: M E Z CONSTRUCOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.385.591/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 037393 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DIOGENES JOSE DE AGUIAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.424.092/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 037401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DIOGENES JOSE DE AGUIAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.424.092/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 000866 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: REGINA COTTA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 600.155.866-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 12.064,97 | |
| Nº do documento: 850107 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: CONSERVADORA E ADMINISTRADORA GARCIA SERVICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.278.736/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: JANAINA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.528.858/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 037402 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.796.508/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.665.282/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: CONSULTORIO ATIVAMENTE LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.823.887/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: 209658 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 209660 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 037406 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.995/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: 209646 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: AGENCIA EXTRA DE NOTICIAS E SERVICOS DIGITAIS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.537.060/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.796,21 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: JOELMA SENNA COELHO ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.653.488/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 262,27 | |
| Nº do documento: 209652 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: C&S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.084.133/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 006794 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES FONTES-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.252.971/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 1.781,57 | |
| Nº do documento: 037403 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PATRÍCIA ROCIO DE SÁ RÊGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.500.187-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 531,54 | |
| Nº do documento: 209605 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: 209613 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000864 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 037384 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852037 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000864 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 209629 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852037 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 006777 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 037384 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 037384 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 006777 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 166,50 | |
| Nº do documento: 209629 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 67,68 | |
| Nº do documento: 850387 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73139-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 14,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 14,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 2.948,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 4.614,39 | |
| Nº do documento: 850778 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 506,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 68,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.822,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 0,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 24,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11605-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 10,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 1.460,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12146-0 | ||
| Credor: APRIDOM - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS CARENTES DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.076.563/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.241.0485.2026 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Repasse Recursos FNAS / FEAS para APRIDOM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 709,48 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12150-9 | ||
| Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.367.0252.2038 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Repasse Recursos FNAS / FEAS para APAE Dom Silvério | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 4.387,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.2016 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 238,68 | |
| Nº do documento: 037353 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 132,60 | |
| Nº do documento: 037382 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 503,88 | |
| Nº do documento: 037354 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 437,58 | |
| Nº do documento: 037355 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 172,38 | |
| Nº do documento: 037352 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 397,80 | |
| Nº do documento: 037356 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 209617 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 209617 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 48,75 | |
| Nº do documento: 209616 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.909,44 | |
| Nº do documento: 209616 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 116,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 102,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 139,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 80,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 150,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 159,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 285,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 173,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 83,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 112,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 104,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 100,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 114,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 141,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 152,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 83,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 104,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 98,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 102,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 279,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 81,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 28,73 | |
| Nº do documento: 209604 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 13,78 | |
| Nº do documento: 209609 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 12,33 | |
| Nº do documento: 209609 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 24,28 | |
| Nº do documento: 850181 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9846-9 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 349,09 | |
| Nº do documento: 006773 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 252,63 | |
| Nº do documento: 006773 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 74,68 | |
| Nº do documento: 037361 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 482,44 | |
| Nº do documento: 209609 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 13,83 | |
| Nº do documento: 852035 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 79,72 | |
| Nº do documento: 209609 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 389,27 | |
| Nº do documento: 209649 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 39,66 | |
| Nº do documento: 000858 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 217,23 | |
| Nº do documento: 209649 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 133,45 | |
| Nº do documento: 209649 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.650,59 | |
| Nº do documento: 006778 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 1.075,83 | |
| Nº do documento: 037394 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 13.171,75 | |
| Nº do documento: 209649 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 6.652,67 | |
| Nº do documento: 209649 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 398,91 | |
| Nº do documento: 209649 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 687,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 936,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 464,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 565,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 362,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 3.261,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 5.564,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.779,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 992,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.423,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 368,02 | |
| Nº do documento: 037359 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.350,64 | |
| Nº do documento: 037359 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 10.985,48 | |
| Nº do documento: 037359 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 716,31 | |
| Nº do documento: 037359 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.018,44 | |
| Nº do documento: 037359 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.292,64 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 2.559,52 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 6.412,87 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 3.044,56 | |
| Nº do documento: 006765 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.679,30 | |
| Nº do documento: 006765 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 3.472,98 | |
| Nº do documento: 006765 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 163,20 | |
| Nº do documento: 006765 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 12.538,67 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.632,75 | |
| Nº do documento: 006765 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.497,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.751,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 614,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 759,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 614,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 2.397,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 2.192,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.529,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.926,01 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.271,43 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.642,97 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.817,59 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.209,66 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.691,34 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.342,52 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.525,31 | |
| Nº do documento: 850324 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9669-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 8.654,46 | |
| Nº do documento: 850324 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9669-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 5.201,65 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 19.405,52 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.025,91 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 7.071,66 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 4.800,92 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.271,43 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.506,23 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.752,48 | |
| Nº do documento: 037398 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 5.678,40 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12823-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 44.869,85 | |
| Nº do documento: 037398 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.841,37 | |
| Nº do documento: 037398 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.271,43 | |
| Nº do documento: 037398 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.224,10 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 4.896,42 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 14.333,18 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.409,65 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 5.265,27 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 25.722,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 12.419,81 | |
| Nº do documento: 006788 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.181,15 | |
| Nº do documento: 006788 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 816,07 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12149-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.685,17 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.578,32 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12714-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 7.411,49 | |
| Nº do documento: 006788 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 5.167,42 | |
| Nº do documento: 006788 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 54.293,27 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 4.697,28 | |
| Nº do documento: 006788 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 4.202,67 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 946,99 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12714-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.409,66 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.498,74 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.883,24 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 7.110,36 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2020 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 6.090,01 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 3.614,48 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 2.926,00 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 12.357,64 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 7.282,75 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 6.822,88 | |
| Nº do documento: 453775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 940.351,12 |