Informações atualizadas em: 09/05/2024 10:17:53
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/07/2015 | Valor: 26,52 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista com o objetivo de levar ônibus 0 400, placa MRK0775 para manutenção mecânica na cidade de Ponte Nova/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/07/2015 | Valor: 132,60 |
Credor: ANDRÉ LUIZ PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.746.866-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista para a participação do curso de Transporte Escolar e Coletivo no Centro de Formação de condutores São Cristóvão, Ponte Nova/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/07/2015 | Valor: 132,60 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista para a participação do curso de Transporte Escolar e Coletivo no Centro de Formação de condutores São Cristóvão, Ponte Nova/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 152,76 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente empenhamento global de diárias para Secretária de Saúde, para realização viagens às cidades de Ponte Nova-MG e Belo Horizonte-MG, para reunião CIR e de TFD (tratamento fora domicílio), respectivamente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 101,84 |
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para Secretária de Educação a serviço da Secretaria Municipal de Educação/SEMED de Dom Silvério/MG para a cidade de Belo Horizonte - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 814,68 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para Secretária de Saúde, a cidade de Brasília - DF, para a participação no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 73,20 |
Credor: JOSIANE FERREIRA SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.397.486-45 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora deste município para realização de viagem para Belo Horizonte com adolescentes participantes do Projeto Geração Jovem. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 53,04 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista desta prefeitura para a realização de viagem para Belo Horizonte-MG, com Sprinter, placa HLF9170 para manutenção mecênica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 101,84 |
Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para Secretário de Obras quando em viagem para participação em reunião na cidade de Ubá-MG com vistas a liberação licença ambiental para Distrito Industrial II, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 42,44 |
Credor: PATRÍCIA CANAZART COTA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.762.886-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para auxiliar de secretaria desta Prefeitura, para realização de viagens à cidade de Ponte Nova-MG, para participação em curso de pregão e formação de pregoeiro, na AMAPI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 26,52 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista deste município para realização de viagem à cidade de Viçosa-MG, a serviço da Educação Infantil, transportando professores em curso de extensão a UFV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/07/2015 | Valor: 26,52 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista desta Prefeitura, quando em viagem à cidade de Viçosa-MG, a serviço do Setor de Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/07/2015 | Valor: 73,20 |
Credor: PAULA TORRES TRIVELLATO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.939.056-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diária para Nutricionista para realização de viagem à cidade de Piedade de Ponte Nova- MG, para participação em conferência de segurança alimentar, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/07/2015 | Valor: 101,84 |
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diária para Secretária de Educação para realização de viagem à cidade de Piedade de Ponte Nova- MG, para participação em conferência de segurança alimentar, conforme Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 203,68 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para secretária de saúde quando viagem para participação em reunião no CISAMAPI, na cidade de Ponte Nova-MG, e no COSEMS/MG em Belo Horizonte-MG, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 13,26 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista desta Prefeitura para realização de viagem a cidade de Viçosa-MG a serviço da educação infantil, transportando professores em curso de extensão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 203,68 |
Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para secretária de educação quando em viagem para participação em reuniões e planejamento para retorno Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de Juiz de Fora-MG, conf.Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 13,26 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0217.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Continuada de Professores Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens à cidade de Viçosa-MG com professores da rede municipal para participação em curso extensão em educação infantil - UFV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/07/2015 | Valor: 53,04 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0217.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Continuada de Professores Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura, quando em viagens à cidade de Viçosa-MG com professores da rede municipal para participação em curso extensão em educação infantil - UFV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/07/2015 | Valor: 30,76 |
Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem a serviço desta prefeitura junto ao Instituto de Identificação e no INCRA na cidade de Belo Horizonte-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2015 | Valor: 106,08 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0213.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental para Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte de alunos até a cidade de Alvinópolis-MG, conf. comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2015 | Valor: 159,12 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte de alunos deste município até as Faculdades na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 185,64 |
Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo, relativo a competência de junho de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 92,82 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo, relativo a competência de junho de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 358,02 |
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo, relativo a competência de junho de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 304,98 |
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo, relativo a competência de junho de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 477,36 |
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo, relativo a competência de junho/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/07/2015 | Valor: 1.909,44 |
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para o Senhor Prefeito quando em viagens a serviço desta administração no mês de junho de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2015 | Valor: 79,56 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias p/motorista quando em viagens transporte alunos d/município até as Faculdades na cidade Ponte Nova-MG e para cidade de Belo Horizonte-MG com veículo desta Prefeitura para manutenção, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/07/2015 | Valor: 358,02 |
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo, relativo a competência de junho de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 02/07/2015 | Valor: 101,84 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para Secretário de Governo quando em viagem a serviço desta administração, para cidade de Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/07/2015 | Valor: 101,84 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para Secretário de Governo quando em viagem a serviço desta administração para cidade de João Monlevade-MG, para participar de reunião junto a AMEPI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 14/07/2015 | Valor: 101,84 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para Secretário de Governo quando em viagem a serviço desta administração, para a cidade de Belo Horizonte para reunião junto ao IEPHA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/07/2015 | Valor: 101,84 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para Secretário de Governo quando em viagem a serviço desta administração, para a cidade de Belo Horizonte-MG para reunião junto ao IEPHA. |
Total das liquidações: | 6.815,68 |