Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:14
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2.534,40 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8454-9 | ||
| Credor: SÍLVIO ANTÔNIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.878.786-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.239,25 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.314,46 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.561,61 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.958,77 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 834,51 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 171,95 | |
| Nº do documento: 037274 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: IVANI PENA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.068.606-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 580,20 | |
| Nº do documento: 000838 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: CLÁUDIA HELENA ALVES NATIVO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.519.656-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.36.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12823-6 | ||
| Credor: WAGNER CIRILO DOS PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.458.266-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12823-6 | ||
| Credor: RICARDO CARDOSO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 878.452.886-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 53,55 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12823-6 | ||
| Credor: SHEILA BARROSO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.236.486-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 53,60 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12823-6 | ||
| Credor: Sueli Maria de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.483.896-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 160,70 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12823-6 | ||
| Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 107,15 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12823-6 | ||
| Credor: CRISTIANE APARECIDA BALBINO LOIOLA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 869.529.946-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 107,15 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12823-6 | ||
| Credor: MARIA JOSÉ BRANDÃO MOL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.199.806-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 107,15 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12823-6 | ||
| Credor: LUIZA DO CARMO DE JESUS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.400.896-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 160,70 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12823-6 | ||
| Credor: KRISTIANE DE LOUDES TEIXEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.142.446-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 037269 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 791,75 | |
| Nº do documento: 850103 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO 05796838695 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.710.973/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.745,90 | |
| Nº do documento: 850016 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12727-2 | ||
| Credor: MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 852010 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ASADOMS - ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.258.158/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2095 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Associação Artesãos de Dom Silvério | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 717,59 | |
| Nº do documento: 209479 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CONTINENTAL VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.030.029/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 2.868,80 | |
| Nº do documento: 037275 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 2.552,17 | |
| Nº do documento: 037270 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: 850382 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 037259 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 539,94 | |
| Nº do documento: 209482 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 161,39 | |
| Nº do documento: 209482 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 95,37 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12714-0 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 733,26 | |
| Nº do documento: 209463 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: Marília de Araújo Cotta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.184.996-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.363.0199.2049 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Profissionalizante | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 916,74 | |
| Nº do documento: 209463 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: Marília de Araújo Cotta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.184.996-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 359,90 | |
| Nº do documento: 209475 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: 006709 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JEFFERSON SERRA DE FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.613.636-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.36.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 349,90 | |
| Nº do documento: 850325 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 33,95 | |
| Nº do documento: 037252 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 037238 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 858,00 | |
| Nº do documento: 850328 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: HERMENDIESEL ELETROMECÂNICA AZEVEDO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.531.696/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 3.250,00 | |
| Nº do documento: 209478 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 3.055,00 | |
| Nº do documento: 850327 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: HERMENDIESEL ELETROMECÂNICA AZEVEDO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.531.696/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 89,10 | |
| Nº do documento: 000830 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 037261 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ACM ASSISTENCIA TECNICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.930.410/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 209478 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 209478 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 209478 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLAUDIANO JOSE CORDEIRO 35531762615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.813.220/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 2.049,00 | |
| Nº do documento: 000826 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: MARIA JOSÉ KNEIPP GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.595.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 159,54 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12714-0 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 519,01 | |
| Nº do documento: 209476 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 185,96 | |
| Nº do documento: 209476 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 209451 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0252.2055 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à APAE de Dom Silvério | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 353,57 | |
| Nº do documento: 209442 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.3001 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outros Encargos da Dívida | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 037266 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 037266 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 006714 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 548,00 | |
| Nº do documento: 850378 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: CLÁUDIA HELENA ALVES NATIVO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.519.656-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 256,49 | |
| Nº do documento: 209477 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 109,80 | |
| Nº do documento: 037233 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 33,95 | |
| Nº do documento: 037232 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 037240 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 157,50 | |
| Nº do documento: 209483 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ALVINOPOLIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.699.437/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 533,58 | |
| Nº do documento: 850326 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 209466 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.422.469/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 22.000,00 | |
| Nº do documento: 852011 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: FRANCISCO A FREITAS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.867.238/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 258,84 | |
| Nº do documento: 006695 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 19,09 | |
| Nº do documento: 006693 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: APARECIDA VALENTIN DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 305.467.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 50,92 | |
| Nº do documento: 006694 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 2.081,00 | |
| Nº do documento: 006712 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COPRESS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.273.134/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 466,40 | |
| Nº do documento: 006717 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.359,20 | |
| Nº do documento: 006691 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: BEATON COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.697.711/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 548,00 | |
| Nº do documento: 852003 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: CLÁUDIA HELENA ALVES NATIVO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.519.656-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 53,47 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12714-0 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 2.128,03 | |
| Nº do documento: 209440 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 6.256,79 | |
| Nº do documento: 209485 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 471,20 | |
| Nº do documento: 209453 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 147,19 | |
| Nº do documento: 209476 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 79,51 | |
| Nº do documento: 000827 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 306,50 | |
| Nº do documento: 006689 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 664,69 | |
| Nº do documento: 006689 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 414,54 | |
| Nº do documento: 037248 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 83,85 | |
| Nº do documento: 209453 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.998,00 | |
| Nº do documento: 852005 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: MARÍLIA APARECIDA RESENDE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.250.442/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 180,20 | |
| Nº do documento: 209456 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: BEATON COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.697.711/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 437,10 | |
| Nº do documento: 209484 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 1.441,89 | |
| Nº do documento: 209480 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 194,85 | |
| Nº do documento: 209470 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.193,65 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 2.001,90 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: 037268 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.576.098/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 4.128,83 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.378,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.378,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.378,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 1.791,76 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.205,05 | |
| Nº do documento: 006718 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 500,85 | |
| Nº do documento: 000829 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: MAXIMILIANO VIVEIROS ALEIXO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.398.078/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2028 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 920,85 | |
| Nº do documento: 006705 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 532,15 | |
| Nº do documento: 006705 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.739,60 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 362,25 | |
| Nº do documento: 209441 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAXIMILIANO VIVEIROS ALEIXO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.398.078/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 820,64 | |
| Nº do documento: 037243 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 264,29 | |
| Nº do documento: 209454 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 702,00 | |
| Nº do documento: 209441 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAXIMILIANO VIVEIROS ALEIXO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.398.078/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 363,35 | |
| Nº do documento: 000829 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: MAXIMILIANO VIVEIROS ALEIXO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.398.078/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2028 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 7.904,76 | |
| Nº do documento: 453739 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 341,60 | |
| Nº do documento: 006704 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 787,91 | |
| Nº do documento: 006704 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 161,06 | |
| Nº do documento: 037246 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 312,50 | |
| Nº do documento: 209455 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: 3 PODERES COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 211,00 | |
| Nº do documento: 006692 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS BAYÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.404.024/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 185,54 | |
| Nº do documento: 006692 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS BAYÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.404.024/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 370,84 | |
| Nº do documento: 037249 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS BAYÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.404.024/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 101,85 | |
| Nº do documento: 209457 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS BAYÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.404.024/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 162,51 | |
| Nº do documento: 209458 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 844,99 | |
| Nº do documento: 209458 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 5.246,00 | |
| Nº do documento: 006711 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: RG PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 2.610,00 | |
| Nº do documento: 209474 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: RG PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 14.100,00 | |
| Nº do documento: 209474 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: RG PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 2.386,50 | |
| Nº do documento: 850002 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13136-9 | ||
| Credor: PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.576.098/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 104,23 | |
| Nº do documento: 037251 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 56,90 | |
| Nº do documento: 006702 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 215,72 | |
| Nº do documento: 006702 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 191,70 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12148-7 | ||
| Credor: DJALMA GILSON FONSECA DO ROSÁRIO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.430.574/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 1.646,40 | |
| Nº do documento: 000825 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: COPACABANA CESTAS DE ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.610.411/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2028 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 750,64 | |
| Nº do documento: 037251 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.432,64 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12714-0 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 767,70 | |
| Nº do documento: 852007 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 41.471,67 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12420-6 | ||
| Credor: TS ENGENHARIA COSTA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.531.882/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0185.1028 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Reforma Imóvel para Creche Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 335,88 | |
| Nº do documento: 209470 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 1.186,73 | |
| Nº do documento: 209470 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 327,94 | |
| Nº do documento: 209470 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 526,35 | |
| Nº do documento: 209470 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 1.523,31 | |
| Nº do documento: 209470 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: 209470 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 1.295,20 | |
| Nº do documento: 209470 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 209470 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 304,00 | |
| Nº do documento: 037229 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 960,57 | |
| Nº do documento: 209428 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PNEUTEX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.873.226/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 958,10 | |
| Nº do documento: 209470 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 852006 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 668,00 | |
| Nº do documento: 209470 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 209450 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURO SERGIO DA SILVA 03015946609 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.179.607/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 209464 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 972,00 | |
| Nº do documento: 006707 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 149,40 | |
| Nº do documento: 006698 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.134.786-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 14.522,90 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.792,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.043,80 | |
| Nº do documento: 037241 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 482,68 | |
| Nº do documento: 037273 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.302.879/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 103,96 | |
| Nº do documento: 209462 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 207,92 | |
| Nº do documento: 209459 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 686,45 | |
| Nº do documento: 209459 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 4.207,45 | |
| Nº do documento: 850379 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: EMERSON GOMES DE QUEIROZ 02746756684 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.443.365/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 6.500,00 | |
| Nº do documento: 453736 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: ANTÔNIO GARAVINI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.797.053/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0078.1075 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Máquinas e Equip. para Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2.037,86 | |
| Nº do documento: 006721 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SÉRGIO DE ARAÚJO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.726.846-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.009,60 | |
| Nº do documento: 006720 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ERNANI LUIZ COTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.231.116-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0239.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Alunos Educação Infantil | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.936,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8454-9 | ||
| Credor: SÍLVIO ANTÔNIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.878.786-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 249,00 | |
| Nº do documento: 850380 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.134.786-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 2.707,50 | |
| Nº do documento: 037268 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.576.098/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 109,76 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 387,00 | |
| Nº do documento: 209443 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO ALVINÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.549/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 32.333,00 | |
| Nº do documento: 850381 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: CIA DE RODEIO RANCHO ALEGRE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.827.740/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 852006 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 493,00 | |
| Nº do documento: 037262 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 209464 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: 037262 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 209464 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 209465 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DUARTE E CARVALHO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.802.444/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 1.110,00 | |
| Nº do documento: 209465 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DUARTE E CARVALHO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.802.444/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 380,32 | |
| Nº do documento: 209472 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 855,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 171,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.828,00 | |
| Nº do documento: 209461 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 852012 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ALESSANDRA SANTANA ASSIS 05515537661 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.860.624/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 69,02 | |
| Nº do documento: 037230 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 2.880,65 | |
| Nº do documento: 037230 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 2.560,69 | |
| Nº do documento: 037267 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 765,13 | |
| Nº do documento: 209440 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 1.275,43 | |
| Nº do documento: 209485 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 18,20 | |
| Nº do documento: 209440 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 320,94 | |
| Nº do documento: 006687 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 83,61 | |
| Nº do documento: 006716 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 209,88 | |
| Nº do documento: 037230 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 121,54 | |
| Nº do documento: 037267 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 293,09 | |
| Nº do documento: 209440 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 876,66 | |
| Nº do documento: 209485 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 037267 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 563,66 | |
| Nº do documento: 209440 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 508,76 | |
| Nº do documento: 209485 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 581,20 | |
| Nº do documento: 037228 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 209493 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PAULA TORRES TRIVELLATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.939.056-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: 209439 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JENNYFER ESKARLATE SILVA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.185.736-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 535,50 | |
| Nº do documento: 037242 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.576.098/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 5.071,11 | |
| Nº do documento: 006699 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 171,20 | |
| Nº do documento: 850021 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13063-X | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PROD.ODONTENOVENSE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.893.222/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.1035 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 4.764,72 | |
| Nº do documento: 850021 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13063-X | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PROD.ODONTENOVENSE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.893.222/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.137,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 682,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 455,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 7.600,00 | |
| Nº do documento: 209492 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ERICH NONATO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.192.196-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0014.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 141,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-3 | Conta: 214-7 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 852014 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: BRUNA TEIXEIRA CORDEIRO 05796838695 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.710.973/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 291,72 | |
| Nº do documento: 006696 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0213.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental para Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 251,94 | |
| Nº do documento: 209446 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 265,20 | |
| Nº do documento: 209444 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 037280 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: WALQUIRIA BARCELLOS CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.881.606-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 36,45 | |
| Nº do documento: 037271 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DROGARIA FELIX E TORRES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.271.711/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 1.018,76 | |
| Nº do documento: 037271 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DROGARIA FELIX E TORRES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.271.711/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 037244 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PEDRO PAULO LEITE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.715/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 2.015,05 | |
| Nº do documento: 006687 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 938,04 | |
| Nº do documento: 006716 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 1.029,88 | |
| Nº do documento: 209440 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 728,53 | |
| Nº do documento: 209485 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 1.803,13 | |
| Nº do documento: 209440 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 1.087,06 | |
| Nº do documento: 209485 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 782,45 | |
| Nº do documento: 037230 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 595,01 | |
| Nº do documento: 037267 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 6.323,12 | |
| Nº do documento: 850688 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 380,02 | |
| Nº do documento: 209440 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 824,12 | |
| Nº do documento: 209485 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 250,42 | |
| Nº do documento: 209485 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.738.706/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao CIMVALPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 307,70 | |
| Nº do documento: 006713 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: 000836 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: COURA & ARANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.992.666/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0013.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Jurídica ao Cidadão Necessitado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 307,70 | |
| Nº do documento: 037272 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 384,60 | |
| Nº do documento: 209481 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 006715 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES FONTES-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.252.971/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.271,43 | |
| Nº do documento: 006718 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.029,00 | |
| Nº do documento: 209443 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO ALVINÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.549/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 2.794,71 | |
| Nº do documento: 006690 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: POSTO ALVINÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.549/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.377,46 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.662,46 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 573,35 | |
| Nº do documento: 006719 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JOAQUIM MORCATTI FERREIRA 46972870615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.636.627/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 573,35 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12714-0 | ||
| Credor: FABRÍCIO CIRILO DOS PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.365.836-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.928,54 | |
| Nº do documento: 852016 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: VALMEIRE DA CONCEICAO ROSSE 03604765625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.657.077/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 734,30 | |
| Nº do documento: 852015 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: MARIA CLAUDIA DE PAIVA ROLLA FELIX 31959997653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.949.871/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 367,15 | |
| Nº do documento: 852017 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ANTÔNIO EMÍLIO GERÔNIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.723.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 750,57 | |
| Nº do documento: 852013 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: JENYFFER NICODEMOS FRAGA 13191214623 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.537.713/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 750,57 | |
| Nº do documento: 852018 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ADRIANO LUCIANO SATURNINO 05430039659 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.590.774/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.229,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 006703 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: 006703 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 838,80 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12714-0 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 74,20 | |
| Nº do documento: 000832 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 636,00 | |
| Nº do documento: 037247 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 037244 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PEDRO PAULO LEITE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.715/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: 209491 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.405.153/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.541.0456.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Preservação Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 37.000,00 | |
| Nº do documento: 037231 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato com Hospital N. Senhora da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 037250 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 500,85 | |
| Nº do documento: 037228 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 037235 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 4.721,07 | |
| Nº do documento: 209489 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: M E Z CONSTRUCOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.385.591/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 037277 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DIOGENES JOSE DE AGUIAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.424.092/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 000833 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: REGINA COTTA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 600.155.866-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 12.064,97 | |
| Nº do documento: 850102 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: CONSERVADORA E ADMINISTRADORA GARCIA SERVICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.278.736/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: JANAINA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.528.858/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: JANAINA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.528.858/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 037278 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.796.508/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.665.282/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: CONSULTORIO ATIVAMENTE LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.823.887/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2.670,00 | |
| Nº do documento: 037281 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 7.130,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: 037281 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: 453743 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 209445 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 209494 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 209445 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 209494 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 209445 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 209494 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 209494 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 332,00 | |
| Nº do documento: 006697 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 332,00 | |
| Nº do documento: 006722 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 037234 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 037283 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 037282 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LIVIA FILGUEIRAS MARTINS NOGUEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.995/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: 209469 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: AGENCIA EXTRA DE NOTICIAS E SERVICOS DIGITAIS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.537.060/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.796,21 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: JOELMA SENNA COELHO ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.653.488/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 2.380,00 | |
| Nº do documento: 037260 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PRÓ-VIDA CIRÚRGICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.263.466/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.666,66 | |
| Nº do documento: 852009 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ARO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.544.819/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 628,94 | |
| Nº do documento: 209488 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: C&S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.084.133/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 209427 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JANAÍNA GOMES ANDRADE-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.992.238/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 006686 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES FONTES-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.252.971/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.781,57 | |
| Nº do documento: 037279 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PATRÍCIA ROCIO DE SÁ RÊGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.500.187-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 885,90 | |
| Nº do documento: 209429 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 209447 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.151,67 | |
| Nº do documento: 209460 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000837 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 037264 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852008 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000837 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 209471 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852008 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 006708 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 037264 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 037264 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 006708 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 166,50 | |
| Nº do documento: 209471 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 35,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 262,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73139-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 2.761,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 4.824,12 | |
| Nº do documento: 850742 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.641,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 0,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 65,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 10,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.689,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 0,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 26,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11605-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 5.840,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12146-0 | ||
| Credor: APRIDOM - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS CARENTES DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.076.563/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.241.0485.2026 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Repasse Recursos FNAS / FEAS para APRIDOM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.418,96 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12150-9 | ||
| Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.367.0252.2038 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Repasse Recursos FNAS / FEAS para APAE Dom Silvério | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 4.100,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.2016 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 172,38 | |
| Nº do documento: 037255 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 66,30 | |
| Nº do documento: 037254 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 371,28 | |
| Nº do documento: 037253 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 384,54 | |
| Nº do documento: 037256 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 371,28 | |
| Nº do documento: 037257 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 411,06 | |
| Nº do documento: 037258 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 209468 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 209468 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 203,68 | |
| Nº do documento: 209468 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 209486 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 209486 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 209486 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 1.272,96 | |
| Nº do documento: 209467 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 65,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 97,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 120,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 59,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 162,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 130,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 335,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 137,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 50,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 163,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 100,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 133,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 116,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 113,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 131,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 82,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 109,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 90,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 184,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 165,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 81,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 28,38 | |
| Nº do documento: 209448 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 14,42 | |
| Nº do documento: 209452 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 23,67 | |
| Nº do documento: 850179 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9846-9 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 101,32 | |
| Nº do documento: 006701 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 227,19 | |
| Nº do documento: 006701 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 78,09 | |
| Nº do documento: 037237 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 350,62 | |
| Nº do documento: 209452 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 10,73 | |
| Nº do documento: 852004 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 23,82 | |
| Nº do documento: 209452 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 507,50 | |
| Nº do documento: 209473 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 39,63 | |
| Nº do documento: 209449 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 30,93 | |
| Nº do documento: 000831 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 155,59 | |
| Nº do documento: 209473 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 186,13 | |
| Nº do documento: 209473 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 135,84 | |
| Nº do documento: 209473 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.661,47 | |
| Nº do documento: 006710 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.139,63 | |
| Nº do documento: 037265 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 181,90 | |
| Nº do documento: 037263 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 13.015,34 | |
| Nº do documento: 209473 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 5.085,22 | |
| Nº do documento: 209473 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 395,12 | |
| Nº do documento: 209473 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 687,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 936,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 445,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 565,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 362,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 3.276,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 607,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 5.675,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.819,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.106,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.514,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 368,02 | |
| Nº do documento: 037236 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.421,62 | |
| Nº do documento: 037236 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 11.046,52 | |
| Nº do documento: 037236 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 716,31 | |
| Nº do documento: 037236 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.018,44 | |
| Nº do documento: 037236 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.358,74 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 3.113,12 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 2.186,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 6.291,65 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 2.969,26 | |
| Nº do documento: 006700 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.719,80 | |
| Nº do documento: 006700 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.698,08 | |
| Nº do documento: 006700 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 525,60 | |
| Nº do documento: 006700 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 12.992,28 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.632,75 | |
| Nº do documento: 006700 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.497,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.853,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 819,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.127,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 614,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 2.397,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 3.320,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.635,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.926,01 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 41,31 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.271,43 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.642,97 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.817,59 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.499,02 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.588,45 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.598,12 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.288,56 | |
| Nº do documento: 850322 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9669-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 9.706,70 | |
| Nº do documento: 850322 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9669-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 5.201,65 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 19.650,36 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.288,96 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 6.590,51 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 5.738,39 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.271,43 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.506,23 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.752,48 | |
| Nº do documento: 037276 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 5.678,40 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12823-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 48.288,57 | |
| Nº do documento: 037276 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.699,97 | |
| Nº do documento: 850001 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 13314-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.578,32 | |
| Nº do documento: 037276 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.271,43 | |
| Nº do documento: 037276 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.550,53 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.896,42 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 16.503,02 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.409,65 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.698,92 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 25.838,82 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 14.234,88 | |
| Nº do documento: 006718 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 970,14 | |
| Nº do documento: 006718 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 816,07 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12149-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.603,83 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 789,16 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12714-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 7.479,77 | |
| Nº do documento: 006718 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 5.167,42 | |
| Nº do documento: 006718 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 58.335,96 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.503,58 | |
| Nº do documento: 006718 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.940,00 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 946,99 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12714-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.409,66 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.498,74 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.100,90 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.883,24 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 7.110,36 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2020 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 6.090,01 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.614,48 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.926,00 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 13.212,95 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 8.117,26 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 6.822,88 | |
| Nº do documento: 453740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 986.541,67 |