Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,56 | |
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas com diárias para o Senhor Prefeito quando em viagens a serviço desta administração no exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 305,24 | |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de diárias para Secretário de Governo quando em viagens a serviço desta administração no exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,06 | |
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente estimativas de despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo no exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 563,88 | |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente estimativas de despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo no exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 5,92 | |
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente estimativas de despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo no exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 128,08 | |
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente estimativas de despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo no exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 20,91 | |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente estimativas de despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo no exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 573,38 | |
| Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente estimativas de despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo no exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 325,36 | |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas de diárias para motorista quando em viagens no transporte de alunos deste município até as Faculdades na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 13,34 | |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas de diárias para motorista quando em viagens no transporte de alunos deste município até as Faculdades na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 95,80 | |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0213.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental para Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas de diárias para motorista quando em viagens no transporte de alunos até a cidade de Alvinópolis-MG, conf. comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 26,52 | |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista desta Prefeitura, quando em viagem à cidade de Araponga-MG, a serviço do Setor de Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 196,96 | |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesas de diárias para motorista quando em viagens no transporte de alunos deste município até as Faculdades na cidade de Ponte Nova, conf. Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 154,14 | |
| Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0213.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental para Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente estimativa de despesa de diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens a cidade de Alvinópolis para levar alunos da Educação de Jovens e Adultos, conf. Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 2.410,15 | |||