Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 30,76 | |
| Nº do documento: 209150 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 209154 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 209154 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 234,44 |