Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 203,68 |
| Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para secretária de educação quando em viagens para participação em reunião e seminário na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 39,78 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura, quando em realização de viagens às cidades de Itabira-MG e Bela Vista-MG, a serviço do setor de ensino, conf. Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: LINDOMAR DE SOUZA MATTA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.412.096-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em seminário na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: ADRIANA GOMES PENA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.646.976-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em seminário na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: ÁGUEDA COTTA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 878.456.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em seminário na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: LUCIMAR APARECIDA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.522.826-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em seminário na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 38,19 |
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em seminário na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: ANA LÚCIA MACHADO FERREIRA COTTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.403.306-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em seminário na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: RITA HELENA CORCINI COTTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.016-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em seminário na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: CARMEM CONCEIÇÃO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.325.356-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em seminário na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: RITA DE CÁSSIA LEONARDO DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.509.856-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em seminário na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: ROSANE GUIMARÃES FONSECA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.436.236-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em seminário na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: ANA MARIA GUIMARÃES SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.068.506-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em seminário na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: SÔNIA MARIA RIBEIRO GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 398.416.696-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em seminário na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: JUSSARA GUIMARÃES FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.361.146-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em seminário na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: JUSSARA RITA TOLEDO LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.408.606-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em seminário na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 38,19 |
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em seminário na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/08/2014 | Valor: 36,60 |
| Credor: CÁSSIA TRINDADE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.050.006-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/08/2014 | Valor: 36,60 |
| Credor: KRISTIANE DE LOUDES TEIXEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.142.446-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/08/2014 | Valor: 73,20 |
| Credor: JOÃO RAFAEL L. AVELAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.215.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/08/2014 | Valor: 36,60 |
| Credor: WALDILENE BARCELLOS CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.925.896-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 39,78 |
| Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte de professores para participação em curso na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 114,57 |
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagens para participação em curso na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 89,10 |
| Credor: ANNADELLE MAGALHÃES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.405.066-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagens para participação em curso na cidade de Ponte Nova-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 36,60 |
| Credor: EDA HELEN DE LELES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária a ser concedida a servidora deste município para sua participação em curso de capacitação para conselheiros, gestores e técninos da assistência social, a se realizar na cidade de Ponte Nova-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 22,28 |
| Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária a ser concedida a servidora deste município para sua participação em curso de capacitação para conselheiros, gestores e técninos da assistência social, a se realizar na cidade de Ponte Nova-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 30,76 |
| Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem a serviço desta administração, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: ANA MARIA GUIMARÃES SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.068.506-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem de excursão com alunos do 5o ano até a cidade de Ipatinga-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 64,71 |
| Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem de excursão com alunos do 5o ano até a cidade de Ipatinga-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem de excursão com alunos do 5o ano até a cidade de Ipatinga-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: MARIA DORALICE MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.525.046-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem de excursão com alunos do 5o ano até a cidade de Ipatinga-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: EDILENE HIPÓLITA DE OLIVEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.610.456-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem de excursão com alunos do 5o ano até a cidade de Ipatinga-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: ELENICE DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.326.236-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem de excursão com alunos do 5o ano até a cidade de Ipatinga-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 38,19 |
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem de excursão com alunos do 5o ano até a cidade de Ipatinga-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 21,22 |
| Credor: WAGNER CIRILO DOS PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.458.266-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem para participação em curso de capacitação GAL na cidade de Juiz de Fora-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 203,68 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para secretária de saúde quando em viagem para participação em reuniões na cidade de Belo Horizonte-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 33,95 |
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação GAL na cidade de Juiz de Fora-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/08/2014 | Valor: 146,40 |
| Credor: JOSIANE FERREIRA SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.397.486-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagens para Visita ao museu na cidade de Brumadinho-MG, e encontro junto a SEDESE na cidade de Belo Horizonte-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/08/2014 | Valor: 64,71 |
| Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em encontro com cordenadores do PACTO na cidade de Juiz de Fora-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 53,04 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se emp. ref. diárias para motorista desta prefeitura quando em viagens no transporte professores para participação curso na cidade de Viçosa-MG e no transporte de alunos para excursão na cidade de Ipatinga-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 79,56 |
| Credor: ANDRÉ LUIZ PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.746.866-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando no transporte do Congado e da Banda para apresentações nas cidades vizinhas, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/08/2014 | Valor: 79,56 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo relativo ao mês de Julho no exercício de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/08/2014 | Valor: 106,08 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta prefeitura quando em viagens no transporte de alunos para participação em Olimpíada na cidade de Viçosa, e excursões nas cidades de Inhotim e Ipatinga-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 42,44 |
| Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagens a serviço deste município até a cidade de Belo Horizonte-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 171,85 |
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para supervisora escolar desta Prefeitura, para realização de viagem até a cidade de Juiz de Fora, para participação em "Encontro de Tutores do Pacto". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 292,80 |
| Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagem para participação em curso na cidade de Jaboticatubas-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: ANA LÚCIA MACHADO FERREIRA COTTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.403.306-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para professora quando em viagem para participação em curso na cidade de Belo Horizonte-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/08/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: TEREZA CRISTINA TEIXEIRA MAROTTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.639.096-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para professora quando em viagem para participação em curso na cidade de Belo Horizonte-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/08/2014 | Valor: 132,60 |
| Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo relativo ao mês de Julho no exercício de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/08/2014 | Valor: 185,64 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte de alunos deste município até as Faculdades na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/08/2014 | Valor: 66,30 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte de alunos deste município até as Faculdades na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/08/2014 | Valor: 530,40 |
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para o Senhor Prefeito quando em viagens de interesse da administração deste município no exercício de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2014 | Valor: 371,28 |
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo relativo ao mês de Julho no exercício de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2014 | Valor: 278,46 |
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente dárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo relativo ao mês de Julho no exercício de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2014 | Valor: 358,02 |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo relativo ao mês de Julho no exercício de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2014 | Valor: 397,80 |
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo relativo ao mês de Julho no exercício de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/08/2014 | Valor: 101,84 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para secretario de governo desta prefeitura quando em viagem a serviço da administração deste município no exercício de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/08/2014 | Valor: 101,84 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para secretario de governo desta prefeitura quando em viagem para cidade de Belo Horizonte-MG, conf. pedido de diária em anexo no exercício de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 11/08/2014 | Valor: 101,84 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para secretario de governo desta prefeitura quando em viagem a serviço da administração no exercício de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/08/2014 | Valor: 101,84 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para secretario de governo desta prefeitura quando em viagem a serviço desta administração conf. pedido de diária em anexo no exercício de 2014. | ||||
| Total das liquidações: | 5.449,98 | |||