Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:20
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 55,50 | |
| Nº do documento: 208795 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: 000721 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: MARIA DE LOURDES FERREIRA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.613.396-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 000722 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: SALATHIEL CORDEIRO FRANCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 742.158.416-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 12,85 | |
| Nº do documento: 000723 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: PAULO AFONSO CASSEMIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 438.390.026-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: 000720 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: FERNANDA BATISTA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.510.036-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: 036761 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CÁSSIA TRINDADE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.050.006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: 036758 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: KRISTIANE DE LOUDES TEIXEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.142.446-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 73,20 | |
| Nº do documento: 036560 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL L. AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.215.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: 036759 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: WALDILENE BARCELLOS CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.925.896-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 39,78 | |
| Nº do documento: 006352 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 114,57 | |
| Nº do documento: 006349 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 89,10 | |
| Nº do documento: 006350 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANNADELLE MAGALHÃES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.405.066-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 338,53 | |
| Nº do documento: 850235 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: RETENGROL LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.484.627/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: 000715 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/08/2014 | Valor: 22,28 | |
| Nº do documento: 000714 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 30,76 | |
| Nº do documento: 208774 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 121,00 | |
| Nº do documento: 850234 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: RETENGROL LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.484.627/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 169,20 | |
| Nº do documento: 850655 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: AUTOMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006346 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANA MARIA GUIMARÃES SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.068.506-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 260,45 | |
| Nº do documento: 850002 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11891-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 243,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11226-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.3001 | Natureza: 3.2.90.22.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outros Encargos da Dívida | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 6.541,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11226-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2078 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização Operação de Crédito - Provias | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 64,71 | |
| Nº do documento: 006338 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006339 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006340 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARIA DORALICE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.525.046-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006341 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE HIPÓLITA DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.610.456-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006342 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ELENICE DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.326.236-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 38,19 | |
| Nº do documento: 006343 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 102,96 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12149-5 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 191,87 | |
| Nº do documento: 850168 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 403,53 | |
| Nº do documento: 850168 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 292,00 | |
| Nº do documento: 006334 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 21,22 | |
| Nº do documento: 036744 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: WAGNER CIRILO DOS PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.458.266-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 203,68 | |
| Nº do documento: 036748 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 33,95 | |
| Nº do documento: 036745 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 4.420,98 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 579,78 | |
| Nº do documento: 036746 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: AUTOMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 146,40 | |
| Nº do documento: 000711 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: JOSIANE FERREIRA SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.397.486-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 850077 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO PEDRO PRODUÇÕES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.531.415/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 311,78 | |
| Nº do documento: 208790 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LCM PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.551.967/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 107,83 | |
| Nº do documento: 036750 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ESCAVA TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.531.909/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.530,00 | |
| Nº do documento: 850232 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: AUTOMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.110,00 | |
| Nº do documento: 851876 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: AFONSO LUCIANO GONÇALVES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.445.258/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 64,71 | |
| Nº do documento: 006328 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: 006329 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 79,56 | |
| Nº do documento: 851875 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIZ PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.746.866-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 41.500,00 | |
| Nº do documento: 850078 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: VILAS BOAS ESTRUTURAS E PRODUÇÕES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.966.274/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 342,25 | |
| Nº do documento: 851877 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 21,38 | |
| Nº do documento: 000707 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: NEUZA MARIA DE LELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 501.009.806-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 208780 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 000716 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 006348 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 036755 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 208780 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 208780 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 006348 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 2.671,01 | |
| Nº do documento: 000717 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2028 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 851873 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ASADOMS - ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.258.158/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2095 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Associação Artesãos de Dom Silvério | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 284,58 | |
| Nº do documento: 850168 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 663,91 | |
| Nº do documento: 850168 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 165,38 | |
| Nº do documento: 851877 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 188,00 | |
| Nº do documento: 036756 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 92,06 | |
| Nº do documento: 006336 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 79,56 | |
| Nº do documento: 036718 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 106,08 | |
| Nº do documento: 006325 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 42,44 | |
| Nº do documento: 850309 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 6.610,00 | |
| Nº do documento: 850076 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: CELSO DA CRUZ ROCHA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.708.557/0002-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 171,85 | |
| Nº do documento: 006323 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850307 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 292,80 | |
| Nº do documento: 000703 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 1.690,80 | |
| Nº do documento: 208763 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 522,00 | |
| Nº do documento: 006330 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: THALLES GUIMARÃES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.006.821/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 455,47 | |
| Nº do documento: 208773 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.740/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 208787 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006317 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANA LÚCIA MACHADO FERREIRA COTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.403.306-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006319 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TEREZA CRISTINA TEIXEIRA MAROTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.639.096-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 350,08 | |
| Nº do documento: 850167 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 962,72 | |
| Nº do documento: 850167 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.714,50 | |
| Nº do documento: 850311 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: ANTÔNIO WELLINGTON CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.415.379/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 2.545,85 | |
| Nº do documento: 036762 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 99,61 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12149-5 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 183,60 | |
| Nº do documento: 208772 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 39,36 | |
| Nº do documento: 036725 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 396,48 | |
| Nº do documento: 006345 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 362,04 | |
| Nº do documento: 006345 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.380,00 | |
| Nº do documento: 036743 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PRÓ-VIDA CIRÚRGICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.263.466/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 16,97 | |
| Nº do documento: 036712 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 3.510,00 | |
| Nº do documento: 208769 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PEÇAS E ACESSÓRIOS CORDEIRO LTDA.-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.504.315/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 1.430,00 | |
| Nº do documento: 208769 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PEÇAS E ACESSÓRIOS CORDEIRO LTDA.-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.504.315/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 036729 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PEÇAS E ACESSÓRIOS CORDEIRO LTDA.-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.504.315/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: 000699 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: 000698 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: JOSIANE FERREIRA SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.397.486-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 22,28 | |
| Nº do documento: 000697 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 203,68 | |
| Nº do documento: 006316 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 006309 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 006308 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 38,19 | |
| Nº do documento: 006310 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 21,22 | |
| Nº do documento: 006311 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARINILZA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.936.486-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006312 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006313 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANA MARIA GUIMARÃES SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.068.506-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 129,40 | |
| Nº do documento: 006314 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 129,40 | |
| Nº do documento: 006315 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 1.238,00 | |
| Nº do documento: 850228 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: AUTOMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 987,08 | |
| Nº do documento: 036727 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: AUTOMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 358,31 | |
| Nº do documento: 208765 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 28.000,00 | |
| Nº do documento: 850308 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: JOANINHA PRODUÇÕES E REALIZAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.139.389/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 793,68 | |
| Nº do documento: 006333 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS BAYÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.404.024/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 77,85 | |
| Nº do documento: 208771 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS BAYÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.404.024/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 86,04 | |
| Nº do documento: 006333 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO CARLOS BAYÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.404.024/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 276,75 | |
| Nº do documento: 006320 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: THALLES GUIMARÃES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.006.821/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 534,97 | |
| Nº do documento: 208779 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 850474 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.240.791/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 1.165,00 | |
| Nº do documento: 036732 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.240.791/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: 850229 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.240.791/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 006326 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.240.791/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 212,08 | |
| Nº do documento: 208753 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 158,20 | |
| Nº do documento: 208753 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 202,02 | |
| Nº do documento: 036717 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 332,00 | |
| Nº do documento: 850166 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 773,11 | |
| Nº do documento: 850166 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 850306 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO SERRAS DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.299.259/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 587,56 | |
| Nº do documento: 006321 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 209,30 | |
| Nº do documento: 006318 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 272,55 | |
| Nº do documento: 036716 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 63,44 | |
| Nº do documento: 208758 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 188,80 | |
| Nº do documento: 208752 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 197,69 | |
| Nº do documento: 036752 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ESCAVA TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.531.909/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 850233 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: POSTO LONGANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 1.670,50 | |
| Nº do documento: 036735 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DROGARIA FELIX E TORRES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.271.711/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 3.245,00 | |
| Nº do documento: 036736 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MEIRE REGINA TEODORO CRUZ-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.142.042/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 3.350,00 | |
| Nº do documento: 208782 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: RECAPAGEM RIO DOCE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.862.143/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: 036753 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO LONGANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 597,00 | |
| Nº do documento: 208778 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 12.556,63 | |
| Nº do documento: 036740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.267.825/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 202,16 | |
| Nº do documento: 036728 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 797,82 | |
| Nº do documento: 208758 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.095,29 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.543,58 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000713 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 208778 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 036751 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 208778 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 208778 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 904,66 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12149-5 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 218,00 | |
| Nº do documento: 006327 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 006351 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 000700 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 1.811,25 | |
| Nº do documento: 000701 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2028 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 000705 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 000718 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 006327 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 208762 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 208762 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: 208762 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: 208762 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: 208783 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 006327 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 171,00 | |
| Nº do documento: 006351 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 208762 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 208783 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 247,00 | |
| Nº do documento: 036711 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: 036711 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 851871 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 316,00 | |
| Nº do documento: 851870 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 127,00 | |
| Nº do documento: 000712 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 006344 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 036749 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 59,00 | |
| Nº do documento: 036749 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 492,00 | |
| Nº do documento: 208757 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 036732 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.240.791/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 2.907,77 | |
| Nº do documento: 208767 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LCM PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.551.967/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 791,92 | |
| Nº do documento: 036741 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 1.685,49 | |
| Nº do documento: 036757 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 361,06 | |
| Nº do documento: 850479 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 850474 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.240.791/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 85,25 | |
| Nº do documento: 000702 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.248.662/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 2.394,84 | |
| Nº do documento: 036733 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 401,00 | |
| Nº do documento: 036733 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 208761 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ROMEU GUIMARÃES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.903/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0014.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 472,00 | |
| Nº do documento: 208761 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ROMEU GUIMARÃES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.903/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 000704 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: JOSE DE ARAUJO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2028 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 166,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 172,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 850227 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: RG PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: 208751 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 7.724,89 | |
| Nº do documento: 036737 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 4.329,86 | |
| Nº do documento: 036739 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CLINILABOR LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.486.098/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 878,70 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12149-5 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 036726 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.796.508/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.670,00 | |
| Nº do documento: 036767 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SALES MACIEL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.556.452/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 7.130,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: SALES MACIEL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.556.452/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: 036767 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SALES MACIEL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.556.452/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 2.670,00 | |
| Nº do documento: 036714 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.670,00 | |
| Nº do documento: 036770 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 7.130,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 7.130,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: 036714 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: 036770 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 3.147,02 | |
| Nº do documento: 208768 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO ALVINÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.549/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 3.952,84 | |
| Nº do documento: 850653 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 6.361,35 | |
| Nº do documento: 850479 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 1.832,40 | |
| Nº do documento: 850468 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 006356 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES FONTES-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.252.971/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 2.172,00 | |
| Nº do documento: 006353 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 4.947,69 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 132,60 | |
| Nº do documento: 036723 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 602,84 | |
| Nº do documento: 850653 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 946,14 | |
| Nº do documento: 850479 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 744,00 | |
| Nº do documento: 036732 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.240.791/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 39.497,04 | |
| Nº do documento: 850005 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12851-1 | ||
| Credor: TOWERS ENGENHARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.272.475/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0323.1045 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento / Asfalt. Ruas / Construção Meios-Fios e Obras Complem. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 322,00 | |
| Nº do documento: 036730 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.317.968/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 36.301,45 | |
| Nº do documento: 850005 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12791-4 | ||
| Credor: WMC ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.121.323/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0323.1045 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento / Asfalt. Ruas / Construção Meios-Fios e Obras Complem. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 036732 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.240.791/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 1.672,07 | |
| Nº do documento: 850013 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11617-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 263,35 | |
| Nº do documento: 036747 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DROGARIA FELIX E TORRES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.271.711/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 851880 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: MARIA CLAUDIA DE PAIVA ROLLA FELIX 31959997653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.949.871/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 851883 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ANTÔNIO EMÍLIO GERÔNIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.723.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.350,00 | |
| Nº do documento: 208759 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: RECAPAGEM RIO DOCE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.862.143/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.654,57 | |
| Nº do documento: 850226 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: POSTO ALVINÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.549/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 909,23 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 796,40 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 355,58 | |
| Nº do documento: 850224 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 388,35 | |
| Nº do documento: 850231 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 2.104,64 | |
| Nº do documento: 850225 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 1.502,12 | |
| Nº do documento: 850230 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 66,62 | |
| Nº do documento: 850312 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 41,19 | |
| Nº do documento: 208784 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 285,35 | |
| Nº do documento: 208784 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 79,73 | |
| Nº do documento: 208784 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 271,17 | |
| Nº do documento: 036763 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 133,46 | |
| Nº do documento: 036763 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 28,36 | |
| Nº do documento: 208784 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 44,09 | |
| Nº do documento: 208784 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 138,56 | |
| Nº do documento: 006355 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 113,88 | |
| Nº do documento: 208784 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 65,06 | |
| Nº do documento: 208784 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 102.167,48 | |
| Nº do documento: 850004 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12727-2 | ||
| Credor: MG LESTE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.835.649/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.451.0323.1045 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento / Asfalt. Ruas / Construção Meios-Fios e Obras Complem. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.025,00 | |
| Nº do documento: 208760 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: AGENCIA EXTRA DE NOTICIAS E SERVICOS DIGITAIS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.537.060/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 29,01 | |
| Nº do documento: 036741 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 57,03 | |
| Nº do documento: 036757 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 1.701,90 | |
| Nº do documento: 036742 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 356,56 | |
| Nº do documento: 850653 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 14,26 | |
| Nº do documento: 850853 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 48,70 | |
| Nº do documento: 850479 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 383,41 | |
| Nº do documento: 006332 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 385,59 | |
| Nº do documento: 006335 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 173,53 | |
| Nº do documento: 036741 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 168,55 | |
| Nº do documento: 036757 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 326,13 | |
| Nº do documento: 850113 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11617-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 217,56 | |
| Nº do documento: 850479 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 38,04 | |
| Nº do documento: 036741 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 86,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 355,46 | |
| Nº do documento: 850653 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 869,51 | |
| Nº do documento: 850479 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 350,39 | |
| Nº do documento: 850013 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11617-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 550,01 | |
| Nº do documento: 850479 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 1.524,57 | |
| Nº do documento: 036742 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 1.363,15 | |
| Nº do documento: 036757 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 3.171,03 | |
| Nº do documento: 850653 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 972,03 | |
| Nº do documento: 850479 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 302,18 | |
| Nº do documento: 850013 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11617-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 890,04 | |
| Nº do documento: 006353 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: 208793 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: V 10 CONSULTORIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.856.001/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850474 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: LUCIANO DA PAIXAO XAVIER EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.240.791/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 538,25 | |
| Nº do documento: 850169 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: MAURICIO GOMES FADEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.383.019/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 181,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 552,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 006324 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 58,80 | |
| Nº do documento: 006324 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 700,20 | |
| Nº do documento: 208763 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 177,80 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12149-5 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 58,80 | |
| Nº do documento: 000706 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 462,00 | |
| Nº do documento: 036731 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 000709 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: REGINA COTTA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 600.155.866-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.181,20 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8454-9 | ||
| Credor: SÍLVIO ANTÔNIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.878.786-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.545,60 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8454-9 | ||
| Credor: SÉRGIO DE ARAÚJO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.726.846-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0239.2048 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar do Ensino Médio | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.274,30 | |
| Nº do documento: 006359 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ERNANI LUIZ COTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.231.116-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0239.2053 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Alunos Educação Infantil | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 155,72 | |
| Nº do documento: 006331 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 893,20 | |
| Nº do documento: 850041 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11951-2 | ||
| Credor: PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.267.825/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 573,75 | |
| Nº do documento: 036734 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.267.825/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2064 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 3.060,00 | |
| Nº do documento: 036738 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PRÓ-VIDA CIRÚRGICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.263.466/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 208766 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 206766 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 208766 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 208795 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 208795 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 208795 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 1.019,25 | |
| Nº do documento: 208776 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 55,75 | |
| Nº do documento: 036765 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DROGARIA FELIX E TORRES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.271.711/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 036764 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CONSULTORIO ATIVAMENTE LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.823.887/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 850042 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11951-2 | ||
| Credor: GLOBO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALARES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.802.723/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: 851882 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: VALMEIRE DA CONCEICAO ROSSE 03604765625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.657.077/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 006358 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JOAQUIM MORCATTI FERREIRA 46972870615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.636.627/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 851879 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: JENYFFER NICODEMOS FRAGA 13191214623 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.537.713/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: FABRÍCIO CIRILO DOS PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.365.836-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 851881 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ELISA DA CONCEICAO OLIVEIRA DE JESUS 81777957672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.587.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 851878 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ADRIANO LUCIANO SATURNINO 05430039659 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.590.774/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 77,28 | |
| Nº do documento: 006331 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 241,10 | |
| Nº do documento: 208755 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 000708 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 504.451.387-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 984,64 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 185,64 | |
| Nº do documento: 208770 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 66,30 | |
| Nº do documento: 006337 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 3.900,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: JOELMA SENNA COELHO ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.653.488/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 213,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Cadastramento Único e Bolsa Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.730,00 | |
| Nº do documento: 208796 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SÍLVIO ANTÔNIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.878.786-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 11.500,00 | |
| Nº do documento: 850074 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: CONSERVADORA E ADMINISTRADORA GARCIA SERVICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.278.736/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 208791 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: M E Z CONSTRUCOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.385.591/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 336,40 | |
| Nº do documento: 208788 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 208787 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 208787 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 208787 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 006357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 036766 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO 12245107632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.468.318/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 5.430,24 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 2.240,04 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 208750 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JENNYFER ESKARLATE SILVA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.185.736-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.079,62 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.018,20 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12145-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Cadastramento Único e Bolsa Família | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 748,69 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12149-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 1.460,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12146-0 | ||
| Credor: APRIDOM - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS CARENTES DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.076.563/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.241.0485.2026 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Repasse Recursos FNAS / FEAS para APRIDOM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.460,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12146-0 | ||
| Credor: APRIDOM - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS CARENTES DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.076.563/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.241.0485.2026 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Repasse Recursos FNAS / FEAS para APRIDOM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 709,48 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12150-9 | ||
| Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.367.0252.2038 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Repasse Recursos FNAS / FEAS para APAE Dom Silvério | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.638,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.2016 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 453557 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0252.2055 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à APAE de Dom Silvério | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.523,40 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12823-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 4.057,91 | |
| Nº do documento: 006353 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.666,66 | |
| Nº do documento: 851872 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ARO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.544.819/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 208789 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JANAÍNA GOMES ANDRADE-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.992.238/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 6.500,00 | |
| Nº do documento: 208788 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 284,97 | |
| Nº do documento: 006351 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 356,31 | |
| Nº do documento: 208783 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.506,03 | |
| Nº do documento: 208756 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 2.303,34 | |
| Nº do documento: 208781 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 690,29 | |
| Nº do documento: 208786 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SINDICATO RURAL DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.574/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 124,62 | |
| Nº do documento: 036713 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.670,51 | |
| Nº do documento: 036769 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: WALQUIRIA BARCELLOS CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.881.606-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 851869 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: RICH BEAUTY DELIVERY SERVICOS DE ESTETICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.372.281/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 208785 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: HUDSON ARAÚJO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.101.896-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.541.0456.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Preservação Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.666,45 | |
| Nº do documento: 036768 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PATRÍCIA ROCIO DE SÁ RÊGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.500.187-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 181,34 | |
| Nº do documento: 000719 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: WILZA NARA TEIXEIRA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.283.216-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0013.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Jurídica ao Cidadão Necessitado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.592,97 | |
| Nº do documento: 208792 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CAMILA CRISTINA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.860.736-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 646,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 964,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 425,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 518,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 332,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.919,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 6.029,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.486,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.388,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.450,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 812,32 | |
| Nº do documento: 036715 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 265,28 | |
| Nº do documento: 036715 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 10.451,64 | |
| Nº do documento: 036715 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 667,39 | |
| Nº do documento: 036715 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 950,80 | |
| Nº do documento: 036715 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.165,70 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.514,57 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.248,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.540,64 | |
| Nº do documento: 006322 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.996,53 | |
| Nº do documento: 006322 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.521,35 | |
| Nº do documento: 006322 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 131,32 | |
| Nº do documento: 006322 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 4.720,02 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 12.849,45 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.498,88 | |
| Nº do documento: 006322 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.241,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 760,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.420,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 563,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 945,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 696,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 780,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.982,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.053,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.802,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.703,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.079,62 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.507,31 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 2.802,15 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 2.027,20 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 2.469,12 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.231,67 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 2.403,68 | |
| Nº do documento: 850311 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9669-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 9.402,35 | |
| Nº do documento: 850311 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9669-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 5.496,15 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 21.434,58 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 10.567,07 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 6.546,19 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.827,18 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.263,25 | |
| Nº do documento: 036762 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 45.784,59 | |
| Nº do documento: 036762 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.448,00 | |
| Nº do documento: 036762 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.079,62 | |
| Nº do documento: 036762 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.048,17 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 4.492,13 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 13.368,20 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12821-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 2.210,68 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 8.498,31 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 7.235,89 | |
| Nº do documento: 006353 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 9.575,62 | |
| Nº do documento: 006353 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 9.532,63 | |
| Nº do documento: 006353 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 18.691,19 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 61.418,21 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.079,62 | |
| Nº do documento: 006353 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.861,33 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.894,87 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.209,86 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.563,67 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 6.523,26 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2020 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 4.474,00 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 5.027,50 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.316,02 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.378,12 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 2.684,40 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 10.114,07 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 8.584,41 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.690,90 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 6.422,85 | |
| Nº do documento: 453565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 371,28 | |
| Nº do documento: 036721 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 278,46 | |
| Nº do documento: 036722 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 358,02 | |
| Nº do documento: 039720 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 397,80 | |
| Nº do documento: 036719 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 208794 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 530,40 | |
| Nº do documento: 208794 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 850310 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO SERRAS DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.299.259/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2088 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Associação Circuito Turístico Serras de Minas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 207,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73139-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 117,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/08/2014 | Valor: 89,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 98,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 130,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 166,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 179,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 137,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 396,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 138,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 52,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 138,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 102,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 117,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 130,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 125,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 102,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 88,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 111,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 89,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 100,91 | |
| Nº do documento: 208777 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 99,89 | |
| Nº do documento: 208777 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 191,06 | |
| Nº do documento: 208777 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 1.150,56 | |
| Nº do documento: 006347 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 629,30 | |
| Nº do documento: 036754 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 9.775,01 | |
| Nº do documento: 208777 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 4.191,16 | |
| Nº do documento: 208777 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 280,67 | |
| Nº do documento: 208777 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 11,17 | |
| Nº do documento: 208763 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 11,17 | |
| Nº do documento: 208763 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 180,99 | |
| Nº do documento: 036724 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 448,62 | |
| Nº do documento: 208763 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 11,17 | |
| Nº do documento: 851874 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 245,25 | |
| Nº do documento: 208763 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.040,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 624,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/08/2014 | Valor: 416,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2011 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.305,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.305,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.305,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2082 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 87,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/08/2014 | Valor: 11,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/08/2014 | Valor: 11,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 5781-9 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 0,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.539,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 469,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/08/2014 | Valor: 4.859,74 | |
| Nº do documento: 850484 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.264,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 30,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11605-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.024.043,09 |