Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 851834 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: JEANE DA SILVA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.375.196-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 850294 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 851828 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 585,60 | |
| Nº do documento: 850293 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 73,20 | |
| Nº do documento: 850293 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 916,52 | |
| Nº do documento: 036610 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 208565 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 851829 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 13,26 | |
| Nº do documento: 006223 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: 208563 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: RAIMUNDO RIBEIRO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.610.296-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: 208564 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 22,28 | |
| Nº do documento: 000666 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: 000667 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 146,40 | |
| Nº do documento: 850292 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 458,28 | |
| Nº do documento: 006208 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 291,19 | |
| Nº do documento: 006207 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 171,85 | |
| Nº do documento: 006206 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 13,26 | |
| Nº do documento: 006205 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 219,60 | |
| Nº do documento: 036597 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: UBALDINA MIRIA GONÇALVES ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 584.684.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 101,85 | |
| Nº do documento: 036596 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 13,26 | |
| Nº do documento: 006198 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: 851825 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 219,60 | |
| Nº do documento: 208524 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CAMILA CRISTINA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.860.736-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: 000661 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 22,28 | |
| Nº do documento: 000662 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 208511 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 203,68 | |
| Nº do documento: 208576 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 208567 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 208576 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 208576 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 265,20 | |
| Nº do documento: 208534 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 265,20 | |
| Nº do documento: 208535 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 371,28 | |
| Nº do documento: 036588 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 251,94 | |
| Nº do documento: 036589 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 411,06 | |
| Nº do documento: 036590 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 464,10 | |
| Nº do documento: 136591 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 208511 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 1.060,80 | |
| Nº do documento: 208559 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.435,81 |