Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/03/2014 | Valor: 106,10 |
| Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora desta Prefeitura para realização de viagem a cidade de Araponga-MG para participação no quarto módulo do curso de agente de turismo rural. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 458,28 |
| Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para secretária de educação quando em viagens para participação em reunião e seminário nas cidades de Juiz de Fora e Belo Horizonte, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/03/2014 | Valor: 26,52 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem no transporte de funcionários a serviço do setor de educação deste município até a cidade de Juiz de Fora, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/03/2014 | Valor: 57,28 |
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagem para participação em Reunião na cidade de Juiz de Fora-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/03/2014 | Valor: 97,06 |
| Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagem para participação em Reunião na cidade de Juiz de Fora-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/03/2014 | Valor: 26,52 |
| Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem no transporte de professores deste município até a cidade de Ponte Nova para participação em curso, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/03/2014 | Valor: 26,52 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem no transporte de participante de campeonato de taekwondo deste município até a cidade de Itabira, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 101,84 |
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em reunião do COSEMS-MG na cidade de Belo Horizonte, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 73,20 |
| Credor: JOSIANE FERREIRA SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.397.486-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem com projeto Virando o Jogo até a cidade de Marliéria-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: KELLY SANTOS ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.616.566-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em Fórum na cidade de Viçosa-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 24,40 |
| Credor: SEBASTIANA BARCELOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 548.862.366-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em Fórum na cidade de Viçosa-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 101,84 |
| Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em Fórum na cidade de Viçosa-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 64,71 |
| Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em Fórum na cidade de Viçosa-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 26,52 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem no transporte de participante de campeonato de futebol deste município até a cidade de Sem Peixe, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/03/2014 | Valor: 106,10 |
| Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora desta Prefeitura para realização de viagem a cidade de Araponga-MG para participação na 3o módulo do curso de agente de turismo rural. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/03/2014 | Valor: 50,92 |
| Credor: AGOSTINHO ASCENÇÃO TEODORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.513.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para secretário de obras deste município para participação em Conferência na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 53,05 |
| Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora desta Prefeitura para realização de viagens a cidade de Belo Horizonte-MG para participação do Salão Mineiro do Turismo conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 183,00 |
| Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para turismólogo desta Prefeitura para realização de viagens à cidade de Belo Horizonte-MG para participação do Salão Mineiro do Turismo conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 30,76 |
| Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem a serviço desta administração, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/03/2014 | Valor: 13,26 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem no transporte de participante de campeonato de futebol deste município até a cidade de Amparo do Serra, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 265,20 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte de alunos deste município até as Faculdades na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 265,20 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte de alunos deste município até as Faculdades na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2014 | Valor: 2.545,92 |
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para o Senhor Prefeito no exercício de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2014 | Valor: 291,72 |
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo relativo ao mês de Fevereiro no exercício de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2014 | Valor: 251,94 |
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo relativo ao mês de Fevereiro no exercício de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2014 | Valor: 384,54 |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo relativo ao mês de Fevereiro no exercício de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2014 | Valor: 371,28 |
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo relativo ao mês de Fevereiro no exercício de 2014. | ||||
| Total das liquidações: | 6.028,08 | |||