Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: 006462 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.696.086-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 161,77 | |
| Nº do documento: 006461 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.538.866-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 95,47 | |
| Nº do documento: 006460 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 39,78 | |
| Nº do documento: 006457 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006456 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANA MARIA GUIMARÃES SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 818.068.506-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1750 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006455 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARIA DA CONSOLAÇÃO MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.723.316-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 38,19 | |
| Nº do documento: 006454 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006453 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANA REGINA DE OLIVEIRA QUINTÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.639.496-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006452 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JUSCILENE ANTÔNIA TRINDADE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.420.036-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 305,52 | |
| Nº do documento: 006446 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/10/2014 | Valor: 194,13 | |
| Nº do documento: 006445 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/10/2014 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 006440 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIZ PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.746.866-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/10/2014 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 006441 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.696.086-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/10/2014 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: 000752 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/10/2014 | Valor: 109,80 | |
| Nº do documento: 000755 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: JOSIANE FERREIRA SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.397.486-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/10/2014 | Valor: 79,56 | |
| Nº do documento: 851903 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/10/2014 | Valor: 159,12 | |
| Nº do documento: 006432 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0213.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental para Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/10/2014 | Valor: 66,30 | |
| Nº do documento: 036855 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/10/2014 | Valor: 30,76 | |
| Nº do documento: 208893 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/10/2014 | Valor: 10,61 | |
| Nº do documento: 036828 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARIA HELENA COTTA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.899.376-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/10/2014 | Valor: 16,97 | |
| Nº do documento: 036827 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 22,28 | |
| Nº do documento: 000746 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: 000747 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 036826 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 006419 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 006418 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.696.086-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 254,60 | |
| Nº do documento: 006417 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 251,94 | |
| Nº do documento: 036844 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/10/2014 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 208928 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/10/2014 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 208928 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/10/2014 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 208928 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/10/2014 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 208928 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.392.816-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/10/2014 | Valor: 291,72 | |
| Nº do documento: 208904 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/10/2014 | Valor: 278,46 | |
| Nº do documento: 208905 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 331,90 | |
| Nº do documento: 036843 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 291,72 | |
| Nº do documento: 036842 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 358,02 | |
| Nº do documento: 036846 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 450,84 | |
| Nº do documento: 036845 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/10/2014 | Valor: 1.272,96 | |
| Nº do documento: 208929 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.951,54 |