Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 273 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: 208323 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 272 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 366,00 | |
Nº do documento: 850268 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 215 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/01/2014 | Valor: 15,38 | |
Nº do documento: 208287 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 483,22 |