Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 305,52 | |
| Nº do documento: 035771 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 035764 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 146,40 | |
| Nº do documento: 208022 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CAMILA CRISTINA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.860.736-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 73,20 | |
| Nº do documento: 000574 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: JOSIANE FERREIRA SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.397.486-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 005943 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: RITA DE CÁSSIA LEONARDO DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.509.856-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 005942 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ROSANE GUIMARÃES FONSECA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.436.236-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 005941 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JUSSARA GUIMARÃES FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.361.146-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 005940 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: DENISE CARVALHO NARDY DE CASTRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.967.606-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 005939 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 64,71 | |
| Nº do documento: 005950 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 38,19 | |
| Nº do documento: 005945 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 64,71 | |
| Nº do documento: 005946 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: LUCILENE DE JESUS MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.331.596-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 850242 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: 851713 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: 851712 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIZ PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.746.866-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: 851711 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 39,78 | |
| Nº do documento: 005937 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 44,55 | |
| Nº do documento: 000573 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 005938 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 148,54 | |
| Nº do documento: 850241 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 219,60 | |
| Nº do documento: 850240 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 850239 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: ROSANA COTTA DE MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.706.656-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 50,92 | |
| Nº do documento: 035747 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 035748 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,92 | |
| Nº do documento: 850239 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: ROSANA COTTA DE MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.706.656-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 005925 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 13,26 | |
| Nº do documento: 851706 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 13,26 | |
| Nº do documento: 005926 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 207983 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 207983 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 208002 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 291,72 | |
| Nº do documento: 035745 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 331,50 | |
| Nº do documento: 035746 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 517,14 | |
| Nº do documento: 035744 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 564,10 | |
| Nº do documento: 035743 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.951,86 |