Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 305,52 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagens para participação em Congresso na cidade de Belo Horizonte, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 26,52 |
Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso na Cidade de Belo Horizonte, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 146,40 |
Credor: CAMILA CRISTINA MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.860.736-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora municipal para realização de viagem à cidade de Belo Horizonte, para participação em curso CECANE - UFMG, a serviço do Setor Merenda Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 73,20 |
Credor: JOSIANE FERREIRA SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.397.486-45 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem com alunos do PROJOVEM até a cidade de Marliéria, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 24,40 |
Credor: RITA DE CÁSSIA LEONARDO DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.509.856-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 24,40 |
Credor: ROSANE GUIMARÃES FONSECA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.436.236-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 24,40 |
Credor: JUSSARA GUIMARÃES FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.361.146-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 24,40 |
Credor: DENISE CARVALHO NARDY DE CASTRO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 686.967.606-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 26,52 |
Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem no transporte de professores para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 64,71 |
Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 38,19 |
Credor: EDILENE GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 64,71 |
Credor: LUCILENE DE JESUS MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.331.596-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 26,52 |
Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem no transporte de materiais da cultura até a cidade de Viçosa, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 53,04 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte dos componentes do coral e capoeira deste município ate a cidade de Viçosa, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 53,04 |
Credor: ANDRÉ LUIZ PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.746.866-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte dos componentes da Corporação Musical e o Congado deste município até as cidades de Santa Rita e Dionísio, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 53,04 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte dos componentes do Congado e da Corporação Musical deste município até as cidades de Bela Vista e Dionísio, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 39,78 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens a serviço da secretaria de educação deste município até a cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 44,55 |
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em congresso na cidade de Belo Horizonte, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 101,84 |
Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em congresso na cidade de Belo Horizonte, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 148,54 |
Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diaria para servidora municipal quando em viagem para participação do Salão Mineiro de Turismo na cidade de Viçosa, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 219,60 |
Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diaria para servidor municipal quando em viagem para participação do Salão Mineiro de Turismo na cidade de Viçosa, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 101,84 |
Credor: ROSANA COTTA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.706.656-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem para participação do Salão Mineiro de Turismo na cidade de Viçosa conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 50,92 |
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagens para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 101,84 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem para participação em reunião na cidade de Ponte Nova. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 50,92 |
Credor: ROSANA COTTA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.706.656-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem para participação em reunião na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 26,52 |
Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem no transporte de alunos até a cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/09/2013 | Valor: 101,84 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para secretário municipal quando em viagem de interesse da administração deste município. conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/09/2013 | Valor: 101,84 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para secretário municipal quando em viagem de interesse da administração deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2013 | Valor: 291,72 |
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2013 | Valor: 331,50 |
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 517,14 |
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2013 | Valor: 564,10 |
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Total das liquidações: | 3.823,50 |