Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1654 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,52 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagens para participação em Congresso na cidade de Belo Horizonte, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,52 |
Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso na Cidade de Belo Horizonte, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1641 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,40 |
Credor: CAMILA CRISTINA MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.860.736-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora municipal para realização de viagem à cidade de Belo Horizonte, para participação em curso CECANE - UFMG, a serviço do Setor Merenda Escolar. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1632 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,20 |
Credor: JOSIANE FERREIRA SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.397.486-45 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem com alunos do PROJOVEM até a cidade de Marliéria, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1628 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,40 |
Credor: RITA DE CÁSSIA LEONARDO DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.509.856-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,40 |
Credor: ROSANE GUIMARÃES FONSECA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.436.236-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,40 |
Credor: JUSSARA GUIMARÃES FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.361.146-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1625 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,40 |
Credor: DENISE CARVALHO NARDY DE CASTRO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 686.967.606-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1624 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,52 |
Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem no transporte de professores para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1623 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,71 |
Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,19 |
Credor: EDILENE GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1621 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,71 |
Credor: LUCILENE DE JESUS MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.331.596-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1617 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,52 |
Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem no transporte de materiais da cultura até a cidade de Viçosa, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1616 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,04 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte dos componentes do coral e capoeira deste município ate a cidade de Viçosa, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1615 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,04 |
Credor: ANDRÉ LUIZ PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.746.866-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte dos componentes da Corporação Musical e o Congado deste município até as cidades de Santa Rita e Dionísio, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1614 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,04 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens no transporte dos componentes do Congado e da Corporação Musical deste município até as cidades de Bela Vista e Dionísio, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1613 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,78 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens a serviço da secretaria de educação deste município até a cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1612 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,55 |
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em congresso na cidade de Belo Horizonte, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,84 |
Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em congresso na cidade de Belo Horizonte, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1601 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,54 |
Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diaria para servidora municipal quando em viagem para participação do Salão Mineiro de Turismo na cidade de Viçosa, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1600 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,60 |
Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diaria para servidora municipal quando em viagem para participação do Salão Mineiro de Turismo na cidade de Viçosa, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1599 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,84 |
Credor: ROSANA COTTA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.706.656-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem para participação do Salão Mineiro de Turismo na cidade de Viçosa conf. pedido de diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1560 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,92 |
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagens para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1559 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,84 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem para participação em reunião na cidade de Ponte Nova. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1550 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,92 |
Credor: ROSANA COTTA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.706.656-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem para participação em reunião na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1540 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,52 |
Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem no transporte de alunos até a cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Total dos empenhos: | 1.915,36 |