Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:14
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 8.500,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12251-3 | ||
| Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.241.0486.2194 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Repasse Recursos FEAS para APAE Dom Silvério | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 46,90 | |
| Nº do documento: 208039 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CAMILA CRISTINA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.860.736-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 4.361,29 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2177 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 975,60 | |
| Nº do documento: 005956 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 305,52 | |
| Nº do documento: 035771 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.967,73 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 4.112,96 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2027 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 4.370,06 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 035764 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 850247 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 850248 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2022 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 668,60 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO NARDY-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.217.084/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.357,66 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO NARDY-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.217.084/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 146,40 | |
| Nº do documento: 208022 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CAMILA CRISTINA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.860.736-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 451,40 | |
| Nº do documento: 035762 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: GARRA AUTO PEÇAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: 208023 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GARRA AUTO PEÇAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 65,20 | |
| Nº do documento: 850111 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO NARDY-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.217.084/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 90,76 | |
| Nº do documento: 035765 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO NARDY-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.217.084/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 56,43 | |
| Nº do documento: 208020 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO NARDY-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.217.084/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 3.981,49 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: 208005 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ANA MARIA DE SOUZA FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.722.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 73,20 | |
| Nº do documento: 000574 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: JOSIANE FERREIRA SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.397.486-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 005943 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: RITA DE CÁSSIA LEONARDO DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.509.856-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 005942 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ROSANE GUIMARÃES FONSECA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.436.236-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 005941 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JUSSARA GUIMARÃES FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.361.146-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 005940 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: DENISE CARVALHO NARDY DE CASTRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.967.606-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 005939 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 64,71 | |
| Nº do documento: 005950 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 38,19 | |
| Nº do documento: 005945 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 64,71 | |
| Nº do documento: 005946 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: LUCILENE DE JESUS MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.331.596-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 709,48 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12150-9 | ||
| Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.367.0252.2121 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Repasse Recursos FNAS para APAE Dom Silvério | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 850244 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2022 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 851710 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DA CIDADE DE DOM SILVÉRIO (MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.712.376/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2117 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção Social à Radiodifusão Comunitária de Dom Silvério | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 850242 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: 851713 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: 851712 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIZ PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.746.866-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: 851711 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 39,78 | |
| Nº do documento: 005937 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 44,55 | |
| Nº do documento: 000573 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 005938 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 126,02 | |
| Nº do documento: 208007 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 804,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11226-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.3001 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outros Encargos da Dívida | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 6.541,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11226-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2147 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização Operação de Crédito - Provias | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 208008 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 000576 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: ITALO ROSSE CARNEIRO 06774603688 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.394.161/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 208010 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ITALO ROSSE CARNEIRO 06774603688 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.394.161/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 208010 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ITALO ROSSE CARNEIRO 06774603688 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.394.161/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: 035761 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ITALO ROSSE CARNEIRO 06774603688 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.394.161/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 851714 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ITALO ROSSE CARNEIRO 06774603688 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.394.161/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2115 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 148,54 | |
| Nº do documento: 850241 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 219,60 | |
| Nº do documento: 850240 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 850239 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: ROSANA COTTA DE MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.706.656-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 642,79 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2162 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB (Mínimo 60%) | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 005953 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PEÇAS E ACESSÓRIOS CORDEIRO LTDA.-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.504.315/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 208018 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PEÇAS E ACESSÓRIOS CORDEIRO LTDA.-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.504.315/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2101 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.720,00 | |
| Nº do documento: 208031 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PEÇAS E ACESSÓRIOS CORDEIRO LTDA.-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.504.315/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.742,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.2011 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.460,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12146-0 | ||
| Credor: APRIDOM - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS CARENTES DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.076.563/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.241.0485.2152 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Repasse Recursos FNAS para APRIDOM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 2.444,00 | |
| Nº do documento: 035767 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.993,44 | |
| Nº do documento: 035773 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 368,63 | |
| Nº do documento: 208006 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 281,30 | |
| Nº do documento: 207999 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.246.740/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 648,72 | |
| Nº do documento: 208030 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: EMIRALDO ALVES DINIZ - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.568.241/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 848,00 | |
| Nº do documento: 850049 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: ROMEU GUIMARÃES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.903/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 850047 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: CANTINHO ENCANTADO FESTAS LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.518.121/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 299,40 | |
| Nº do documento: 850046 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: GRAZIELA SANTOS ARAÚJO E CIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.793.517/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 432,52 | |
| Nº do documento: 005947 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 896,93 | |
| Nº do documento: 005957 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EMIRALDO ALVES DINIZ - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.568.241/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 238,17 | |
| Nº do documento: 035758 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 005934 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.973.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.950,00 | |
| Nº do documento: 207993 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ASADOMS - ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.258.158/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2182 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Associação Artesãos de Dom Silvério | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 851709 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DA CIDADE DE DOM SILVÉRIO (MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.712.376/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2117 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção Social à Radiodifusão Comunitária de Dom Silvério | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 207992 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA POPULAR DO CONGADO DE DOM SILVÉRIO-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.267.153/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2042 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção Associação Cult. Popular Congado de Dom Silvério-MG | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 8,00 | |
| Nº do documento: 207983 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 50,92 | |
| Nº do documento: 035747 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 035748 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 536,50 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12149-5 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Pró-Jovem Adolescente - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 205,53 | |
| Nº do documento: 208008 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 207995 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LCM PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.551.967/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 207988 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0252.2116 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à APAE de Dom Silvério | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 453349 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2150 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção Social ao Hospital Nossa Senhora da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.712,00 | |
| Nº do documento: 000571 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,92 | |
| Nº do documento: 850239 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: ROSANA COTTA DE MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.706.656-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 850245 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: GERALDO MARCELO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.042.116-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 2.971,92 | |
| Nº do documento: 850183 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recursos Convênios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 910,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12145-2 | ||
| Credor: JAMIL NADER JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.870.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2160 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Cadastro Único e Bolsa Família - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12145-2 | ||
| Credor: FABRÍCIO CIRILO DOS PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.365.836-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2160 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Cadastro Único e Bolsa Família - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 208037 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PEDRO MARTINO ZEFERINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.491.186-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 005928 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 005925 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 48,13 | |
| Nº do documento: 207986 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO NARDY-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.217.084/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: 207982 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ANA MARIA DE SOUZA FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.722.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 13,26 | |
| Nº do documento: 851706 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 13,26 | |
| Nº do documento: 005926 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 199,50 | |
| Nº do documento: 207985 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 99,75 | |
| Nº do documento: 207985 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 578,55 | |
| Nº do documento: 207985 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 399,00 | |
| Nº do documento: 000569 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.130.831/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2126 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Material Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 536,34 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO NARDY-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.217.084/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.387,87 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO NARDY-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.217.084/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 29,76 | |
| Nº do documento: 207986 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO NARDY-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.217.084/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 90,36 | |
| Nº do documento: 035740 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO NARDY-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.217.084/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 41.200,00 | |
| Nº do documento: 850238 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: ESTRUTURAL SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.748.190/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2023 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 14.000,00 | |
| Nº do documento: 850243 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: ESTRUTURAL SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.748.190/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2023 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 15.800,00 | |
| Nº do documento: 850243 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: ESTRUTURAL SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.748.190/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2023 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festividades | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 6.070,00 | |
| Nº do documento: 453346 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MEIRE REGINA TEODORO CRUZ-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.142.042/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.199,35 | |
| Nº do documento: 035751 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.575,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.092,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 208025 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: RG PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.918,51 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2159 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades CRAS - PAIF - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.393,81 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.320.098/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 337,50 | |
| Nº do documento: 850185 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: AUTOMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recursos Convênios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 337,50 | |
| Nº do documento: 203760 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: AUTOMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 2.256,92 | |
| Nº do documento: 453348 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 4.949,72 | |
| Nº do documento: 850624 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 409,88 | |
| Nº do documento: 035750 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.986,08 | |
| Nº do documento: 035755 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 208003 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSÉ DE ARAÚJO COURA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 208003 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSÉ DE ARAÚJO COURA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 207987 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 312,50 | |
| Nº do documento: 035742 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 615,85 | |
| Nº do documento: 850015 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11951-2 | ||
| Credor: GLOBO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALARES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.802.723/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2175 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades PSF / PACS - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 19,20 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: MEDICAL PONTENOVENSE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.981.298/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2175 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades PSF / PACS - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 606,00 | |
| Nº do documento: 453347 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: LCM PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.551.967/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 208004 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSÉ DE ARAÚJO COURA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: 000568 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 005924 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES FONTES-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.252.971/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 453347 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: LCM PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.551.967/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.550,50 | |
| Nº do documento: 207991 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.824,35 | |
| Nº do documento: 035782 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JORDANIA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.263.866-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 2.864,07 | |
| Nº do documento: 850182 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: RETENGROL LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.484.627/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recursos Convênios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 581,58 | |
| Nº do documento: 207984 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 882,03 | |
| Nº do documento: 208008 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 171,06 | |
| Nº do documento: 035750 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 130,50 | |
| Nº do documento: 035755 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 31,55 | |
| Nº do documento: 035755 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: 850625 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.451.076-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850625 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.451.076-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 364,00 | |
| Nº do documento: 850625 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.451.076-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 035781 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.451.076-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 005960 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.451.076-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 39,60 | |
| Nº do documento: 035754 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DROGARIA FELIX E TORRES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.271.711/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.061,24 | |
| Nº do documento: 035754 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DROGARIA FELIX E TORRES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.271.711/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 682,82 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 11.771,89 | |
| Nº do documento: 850299 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9669-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 005929 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 32,95 | |
| Nº do documento: 005935 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.246.740/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 3.810,00 | |
| Nº do documento: 850011 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11951-2 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2176 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde em Casa - Recursos Fundo Estadual Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 850012 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11951-2 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2176 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde em Casa - Recursos Fundo Estadual Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 850013 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11951-2 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2176 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde em Casa - Recursos Fundo Estadual Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 106,19 | |
| Nº do documento: 000572 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.246.740/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2129 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 851708 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: IC EMPREENDIMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.372.281/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 56,25 | |
| Nº do documento: 005929 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 169,20 | |
| Nº do documento: 035749 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2070 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação Medicamentos, Mat. Médicos, Próteses, Órteses, Etc | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 210,56 | |
| Nº do documento: 005931 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 92,80 | |
| Nº do documento: 005936 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 3.277,83 | |
| Nº do documento: 207994 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.771,80 | |
| Nº do documento: 207998 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.063,08 | |
| Nº do documento: 208029 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 208034 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: HUDSON ARAÚJO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.101.896-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.541.0456.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Preservação Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 2.795,00 | |
| Nº do documento: 000568 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 86,38 | |
| Nº do documento: 000572 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.246.740/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2129 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: 207989 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 385,72 | |
| Nº do documento: 207999 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.246.740/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.670,00 | |
| Nº do documento: 035779 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: NIDSON RODRIGUES MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.493.946-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 7.130,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: NIDSON RODRIGUES MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.493.946-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades PSF / PACS - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: 035779 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: NIDSON RODRIGUES MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.493.946-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.670,00 | |
| Nº do documento: 035780 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 7.130,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2175 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades PSF / PACS - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: 035780 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 207983 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 207983 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 208002 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: 005929 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 2.519,29 | |
| Nº do documento: 850180 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recursos Convênios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 708,11 | |
| Nº do documento: 850184 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recursos Convênios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 453348 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.353,03 | |
| Nº do documento: 453348 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 1.090,05 | |
| Nº do documento: 850624 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 790,45 | |
| Nº do documento: 035737 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.059,09 | |
| Nº do documento: 035757 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 2.999,55 | |
| Nº do documento: 453348 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 328,00 | |
| Nº do documento: 453348 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 674,00 | |
| Nº do documento: 850624 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 281,23 | |
| Nº do documento: 453348 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 324,52 | |
| Nº do documento: 850624 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 5.300,00 | |
| Nº do documento: 453352 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: ADVOCACIA RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.205.284/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 1.015,84 | |
| Nº do documento: 035763 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ARGUS CIENTIFICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 187,50 | |
| Nº do documento: 850110 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: 005930 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 157,50 | |
| Nº do documento: 850110 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 035741 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: 000570 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 67,50 | |
| Nº do documento: 005930 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 274,48 | |
| Nº do documento: 035751 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.226,46 | |
| Nº do documento: 035769 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 75,02 | |
| Nº do documento: 005931 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 283,60 | |
| Nº do documento: 005936 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.353,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 3.103,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 850246 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO SERRAS DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.299.259/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2133 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Associação Circuito Turístico Serras de Minas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.040,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2193 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 624,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2193 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 416,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2193 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.425,82 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2175 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades PSF / PACS - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.324,87 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2175 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades PSF / PACS - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 971,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 41.186,16 | |
| Nº do documento: 035769 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.221,06 | |
| Nº do documento: 850181 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: POSTO ALVINÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.549/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recursos Convênios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.640,00 | |
| Nº do documento: 850014 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11951-2 | ||
| Credor: MEDICAL PONTENOVENSE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.981.298/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2176 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde em Casa - Recursos Fundo Estadual Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: 208036 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SÍLVIO ANTÔNIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.878.786-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2051 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 205,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2104 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 38,74 | |
| Nº do documento: 207981 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.365,64 | |
| Nº do documento: 035769 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.030,24 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 92,88 | |
| Nº do documento: 207981 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 495,72 | |
| Nº do documento: 035739 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.208,60 | |
| Nº do documento: 035738 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 201,60 | |
| Nº do documento: 005927 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.410,80 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8454-9 | ||
| Credor: SÍLVIO ANTÔNIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.878.786-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2165 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recurso PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.622,80 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8454-9 | ||
| Credor: SÉRGIO DE ARAÚJO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.726.846-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0239.2168 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar Ensino Médio - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.513,70 | |
| Nº do documento: 005961 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ERNANI LUIZ COTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.231.116-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0239.2153 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Alunos Educação Infantil | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 642,60 | |
| Nº do documento: 208011 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 10.274,61 | |
| Nº do documento: 035751 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.686,96 | |
| Nº do documento: 035751 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 932,05 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2169 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recursos FUNDEB (Mínimo 60%) | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 682,82 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.639,94 | |
| Nº do documento: 850109 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 2.987,14 | |
| Nº do documento: 850109 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 403,26 | |
| Nº do documento: 207981 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 101,97 | |
| Nº do documento: 035738 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 208038 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURÍCIO CEZAR DELVAUX LOPES 05746474657 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.128.183/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: 851716 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: VALMEIRE DA CONCEIÇÃO ROSSE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.047.656-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 851717 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: MARIA CÉLIA FERREIRA QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 584.909.906-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 851718 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.748.576-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 851719 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ELISA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 817.779.576-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 851720 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ANTÔNIO EMÍLIO GERÔNIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.723.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 851721 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ADRIANO LUCIANO SATURNINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.300.396-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 669,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 2.989,92 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 484,01 | |
| Nº do documento: 207984 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 308,70 | |
| Nº do documento: 208008 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 19,40 | |
| Nº do documento: 207984 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 389,82 | |
| Nº do documento: 207984 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.486,82 | |
| Nº do documento: 035750 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.786,00 | |
| Nº do documento: 208016 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 47,00 | |
| Nº do documento: 208016 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.360,00 | |
| Nº do documento: 000578 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: WILZA NARA TEIXEIRA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.283.216-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0013.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Jurídica ao Cidadão Necessitado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.590,00 | |
| Nº do documento: 035776 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PATRÍCIA ROCIO DE SÁ RÊGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.500.187-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 035759 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851715 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000575 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 208012 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades CRAS - PAIF - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 208012 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851715 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 005951 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 035759 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 035759 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 005951 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 166,50 | |
| Nº do documento: 208012 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 253,47 | |
| Nº do documento: 208208 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: C&S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.084.133/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 005959 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JOAQUIM MORCATTI FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.728.706-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 690,29 | |
| Nº do documento: 208035 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SINDICATO RURAL DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.574/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 28.668,60 | |
| Nº do documento: 035783 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2074 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato com Hospital N. Senhora da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 118,90 | |
| Nº do documento: 035770 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 284,97 | |
| Nº do documento: 035766 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 284,97 | |
| Nº do documento: 005955 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 356,31 | |
| Nº do documento: 208021 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.259,15 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: JOELMA SENNA COELHO ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.271.946-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades PSF / PACS - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.593,88 | |
| Nº do documento: 035774 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: WALQUIRIA BARCELLOS CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.881.606-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 035753 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TOFEL-TOLENTINO FERRAGENS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.880.543/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.151,78 | |
| Nº do documento: 035775 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOSÉ MILAGRES ARAÚJO FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.277.306-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.592,97 | |
| Nº do documento: 208032 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CAMILA CRISTINA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.860.736-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 3.140,98 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11261-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2178 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vig. Epidemiológica - Rec. Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 207979 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 207980 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 850209 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 850208 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 291,72 | |
| Nº do documento: 035745 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 331,50 | |
| Nº do documento: 035746 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 517,14 | |
| Nº do documento: 035744 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 564,10 | |
| Nº do documento: 035743 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 678,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 371,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2115 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 536,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 669,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 3.318,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 5.605,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2101 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.379,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.513,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 831,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 809,47 | |
| Nº do documento: 035751 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.264,85 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2177 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 192,31 | |
| Nº do documento: 035751 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.356,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.570,65 | |
| Nº do documento: 005932 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 3.966,40 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2169 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recursos FUNDEB (Mínimo 60%) | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 12.860,01 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2162 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB (Mínimo 60%) | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.100,24 | |
| Nº do documento: 005932 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.981,57 | |
| Nº do documento: 005932 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 354,84 | |
| Nº do documento: 005932 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 669,14 | |
| Nº do documento: 005932 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.173,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 777,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 720,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 773,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.590,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.762,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.463,40 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.436,18 | |
| Nº do documento: 850048 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 3.196,27 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 2.989,92 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 5.295,89 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2101 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 19.057,10 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 9.195,99 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 7.175,88 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 3.715,71 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 2.842,45 | |
| Nº do documento: 850018 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11945-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2189 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Odontológica - Rec. Fundo Estadual Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 2.989,92 | |
| Nº do documento: 035769 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 401,40 | |
| Nº do documento: 035769 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.017,63 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2177 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 7.058,46 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2175 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades PSF / PACS - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 859,33 | |
| Nº do documento: 035769 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.992,99 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 8.238,67 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 7.463,41 | |
| Nº do documento: 005956 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 8.477,20 | |
| Nº do documento: 005956 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 8.854,22 | |
| Nº do documento: 005956 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 17.828,15 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2169 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recursos FUNDEB (Mínimo 60%) | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 54.252,95 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2162 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB (Mínimo 60%) | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 2.989,92 | |
| Nº do documento: 005956 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 2.035,27 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12149-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2161 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Criança e ao Adolescente - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 3.390,00 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 2.182,16 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2159 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades CRAS - PAIF - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 2.810,64 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 3.116,36 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 6.293,08 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2027 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 2.606,22 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 5.365,75 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 3.456,40 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 11.152,29 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 8.938,32 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.641,65 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 6.235,78 | |
| Nº do documento: 453357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73139-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 17,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12766-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 96,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 128,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 192,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 122,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 145,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 129,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2156 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Assistência Social - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 371,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 103,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 75,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 204,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 110,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 117,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 216,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 143,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 78,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 103,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 81,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 109,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 149,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 77,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 91,01 | |
| Nº do documento: 208013 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2156 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Assistência Social - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 452,09 | |
| Nº do documento: 208013 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 17,74 | |
| Nº do documento: 005952 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 863,95 | |
| Nº do documento: 005952 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 570,67 | |
| Nº do documento: 035756 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 8.425,00 | |
| Nº do documento: 208013 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2142 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 4.081,25 | |
| Nº do documento: 208013 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2142 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 278,34 | |
| Nº do documento: 208013 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 207997 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2156 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Assistência Social - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 207997 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,28 | |
| Nº do documento: 850163 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9846-9 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 578,51 | |
| Nº do documento: 005933 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 191,61 | |
| Nº do documento: 005933 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 546,34 | |
| Nº do documento: 035752 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.947,40 | |
| Nº do documento: 207997 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 10,02 | |
| Nº do documento: 851707 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 67,93 | |
| Nº do documento: 207997 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2102 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2102 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2102 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.035,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 0,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.326,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12766-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 3.486,05 | |
| Nº do documento: 208019 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 529,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 2,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.555,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 7,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 10,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 24,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11605-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 620,13 | |
| Nº do documento: 207990 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2015 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.151,67 | |
| Nº do documento: 207998 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2015 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Total dos pagamentos: | 772.897,62 |