Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/08/2013 | Valor: 13,26 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem no transporte dos componentes do congado até a localidade de Mostarda, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/08/2013 | Valor: 13,26 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem no transporte de alunos até a cidade de Viçosa para participação em olímpiada, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/08/2013 | Valor: 26,52 |
| Credor: GERALDO MAGELA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.696.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando no transporte de servidoras em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Juiz de Fora, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/08/2013 | Valor: 152,76 |
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Juiz de Fora, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/08/2013 | Valor: 64,71 |
| Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Juiz de Fora, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 203,68 |
| Credor: ROSANA COTTA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.706.656-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagens a serviço do setor de cultura e turismo desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 24,40 |
| Credor: EDILENE HIPÓLITA DE OLIVEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.610.456-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação no projeto xerimbabo na cidade de Ipatinga, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 24,40 |
| Credor: ELENICE DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.326.236-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação no projeto xerimbabo na cidade de Ipatinga, conf. pedido de diária em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 24,40 |
| Credor: MARIA DORALICE MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.525.046-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação no projeto xerimbabo na cidade de Ipatinga, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 38,19 |
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação no projeto xerimbabo na cidade de Ipatinga, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 28,64 |
| Credor: SANDRA CONSOLAÇÃO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.795.966-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação no projeto xerimbabo na cidade de Ipatinga, conf. pedido de diária em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 64,71 |
| Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação no projeto xerimbabo na cidade de Ipatinga, conf. pedido de diária em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 50,92 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para secretario quando em viagem de interesse da administração, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/08/2013 | Valor: 73,20 |
| Credor: EDA HELEN DE LELES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagens para participação em cursos de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/08/2013 | Valor: 73,20 |
| Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagens para participação em cursos de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/08/2013 | Valor: 44,56 |
| Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagens para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 39,78 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidor quando em viagens no transporte de alunos para participação em projeto e intercâmbio de jogos escolares nas cidades de Ipatinga e Sem Peixe. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 39,78 |
| Credor: GERALDO MAGELA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.696.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidor quando em viagens no transporte de alunos quando em participação em projetos e intercâmcio de jogos escolares nas cidades de Ipatinga e Sem Peixe. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 53,04 |
| Credor: ANDRÉ LUIZ PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.746.866-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidor quando em viagens no transporte de alunos para participação em jogos e projetos nas cidades de Ponte Nova e Ipatinga. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 79,56 |
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidor quando em viagens no transporte de alunos para participação em Olímpiadas na cidade de Viçosa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 39,78 |
| Credor: ANDRÉ LUIZ PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.746.866-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidor quando em viagens no transporte dos componentes do projeto quem dança é mais feliz e do congado para apresentação nas cidades de São Domingo do Prata e Fonseca. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 53,04 |
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidor quando em viagens no transporte dos componentes do Congado e da Banda musical deste município para apresentação nas cidades de João Monlevade e Santa Cruz do Escalvado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2013 | Valor: 101,84 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para secretário municipal quando em viagem de interesse da administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2013 | Valor: 318,24 |
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2013 | Valor: 238,68 |
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2013 | Valor: 384,54 |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2013 | Valor: 556,92 |
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/08/2013 | Valor: 1.166,88 |
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para o Senhor Prefeito quando em viagens de interesse deste município no exercício de 2013. | ||||
| Total das liquidações: | 3.992,89 | |||