Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 219,60 | |
| Nº do documento: 851656 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 035599 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 005334 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: DENISE CARVALHO NARDY DE CASTRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.967.606-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 38,19 | |
| Nº do documento: 005333 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 44,55 | |
| Nº do documento: 000530 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 73,20 | |
| Nº do documento: 000529 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 73,20 | |
| Nº do documento: 000528 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: EDA HELEN DE LELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 44,55 | |
| Nº do documento: 000527 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 73,20 | |
| Nº do documento: 000526 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: 005329 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 305,52 | |
| Nº do documento: 005324 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: 005325 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 171,85 | |
| Nº do documento: 005326 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 005327 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 005328 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.696.086-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: 851653 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 851652 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIZ PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.746.866-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: 207810 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0224.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 44,55 | |
| Nº do documento: 207790 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLÁUDIO RENATO BARCELLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.227.456-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 152,76 | |
| Nº do documento: 207787 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 371,28 | |
| Nº do documento: 035594 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 212,16 | |
| Nº do documento: 035591 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 490,62 | |
| Nº do documento: 035592 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 411,06 | |
| Nº do documento: 035593 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.144,25 |