Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/06/2013 | Valor: 21,22 |
Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diaria para servidora municipal quando em viagem para participação em Forúm de Turismo na cidade de Viçosa conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 101,84 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem de interesse da administração municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 26,52 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem no transporte dos componentes da banda musical para participação em curso de capacitação na cidade de João Monlevade, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 13,26 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem no transporte dos componentes do congado até a cidade de João Monlevade, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 26,52 |
Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem no transporte de professores para participação em curso na cidade de João Monlevade, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 26,52 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem para levar ônibus para conserto na cidade de Belo Horizonte, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/06/2013 | Valor: 79,56 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagens para levar veículo para revisão e no transporte de professores para participação em curso, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 152,76 |
Credor: ROSANA COTTA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.706.656-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora municipal quando em viagens para participação em fórum e conferência nas cidades de Viçosa e Ponte Nova/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 73,20 |
Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor municipal quando em viagem para participação em conferência na cidade de Viçosa/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/06/2013 | Valor: 22,28 |
Credor: LEILA GUIMARÃES CLARA NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.016-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem para participação em conferência na cidade de Ponte Nova/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/06/2013 | Valor: 16,97 |
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em reunião na cidade de Ponte Nova conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/06/2013 | Valor: 16,97 |
Credor: MARCELA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.236.597-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em reunião na cidade de Ponte Nova conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/06/2013 | Valor: 36,60 |
Credor: ADRIANA DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 693.923.827-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem em participação em reunião na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/06/2013 | Valor: 30,76 |
Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor municipal quando em viagem de interesse do setor administrativo desta prefeitura, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 219,60 |
Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidor municipal quando em viagens para participação da 3a Rodada do ICMS Cultural na cidade de Poços de Caldas, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/06/2013 | Valor: 26,52 |
Credor: LUCIANA APARECIDA BASILIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.743.356-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em Reunião na Cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/06/2013 | Valor: 101,84 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem para participação em Reunião do COSEMS na cidade de Viçosa, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 24,40 |
Credor: DENISE CARVALHO NARDY DE CASTRO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 686.967.606-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora municipal quando em viagens para participação em curso de capacitação PIP na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/06/2013 | Valor: 38,19 |
Credor: SILVANIA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora municipal quando em viagens para participação em curso de Capacitação PIP na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 44,55 |
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em encontro junto a SEDESE na cidade de Belo Horizonte, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 73,20 |
Credor: EDA HELEN DE LELES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em encontro junto a SEDESE na cidade de Belo Horizonte, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 73,20 |
Credor: EDA HELEN DE LELES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagens para participação em cursos de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 44,55 |
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagens para participação em cursos de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/06/2013 | Valor: 73,20 |
Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagens para participação em cursos de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2013 | Valor: 371,28 |
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2013 | Valor: 212,16 |
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2013 | Valor: 490,62 |
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/06/2013 | Valor: 411,06 |
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2013 | Valor: 1.485,12 |
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para o Senhor Prefeito quando em viagens de interesse deste município no exercício de 2013. |
Total das liquidações: | 4.334,47 |