Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 30,76 | |
| Nº do documento: 207182 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 207174 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 33,95 | |
| Nº do documento: 207178 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GILSON GERALDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.010.126-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 92,28 | |
| Nº do documento: 207177 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: DAYANI SEBASTIANA MAGALHÃES COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.131.876-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 103,96 | |
| Nº do documento: 207176 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSÉ MARIA BARCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.406.706-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 93,36 | |
| Nº do documento: 207175 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ALFREDO BRUNO ELIAS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.263.156-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 005260 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0217.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Continuada de Professores Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: 005254 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: 851623 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 53,04 | |
| Nº do documento: 851624 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 005258 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARCO AURÉLIO COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 44,55 | |
| Nº do documento: 005259 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: HELAINE APARECIDA LIMA BARCELLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.205.536-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 44,55 | |
| Nº do documento: 005255 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE HIPÓLITA DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.610.456-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 97,06 | |
| Nº do documento: 005256 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 57,28 | |
| Nº do documento: 005257 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 851625 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ROSANA COTTA DE MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.706.656-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 20,50 | |
| Nº do documento: 000500 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: MARIA DE LOURDES FERREIRA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.613.396-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: 000497 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: SALATHIEL CORDEIRO FRANCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 742.158.416-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 000499 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: PAULO AFONSO CASSEMIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 438.390.026-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 20,50 | |
| Nº do documento: 000498 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: CARMEM LÚCIA MOREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.850.696-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 207138 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: EULER MÁRCIO CUNHA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 549.696.116-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 50,92 | |
| Nº do documento: 851617 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ROSANA COTTA DE MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.706.656-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 254,60 | |
| Nº do documento: 005228 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 21,22 | |
| Nº do documento: 005227 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: LEILA GUIMARÃES CLARA NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.016-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 005226 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 38,19 | |
| Nº do documento: 005225 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: APARECIDA VALENTIN DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 305.467.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 161,77 | |
| Nº do documento: 005229 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 30,76 | |
| Nº do documento: 207134 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 318,24 | |
| Nº do documento: 035474 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 66,30 | |
| Nº do documento: 035475 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 331,50 | |
| Nº do documento: 035476 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 344,76 | |
| Nº do documento: 035477 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 636,48 | |
| Nº do documento: 207170 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.474,69 |