Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 30,76 |
Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem de interesse do setor administrativo desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/04/2013 | Valor: 73,20 |
Credor: EDA HELEN DE LELES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora municipal quando em viagens em acompanhamento de usuário ao INSS na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/04/2013 | Valor: 36,60 |
Credor: EDA HELEN DE LELES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 573.607.586-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso na cidade de Ponte Nova, conf. pedido em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/04/2013 | Valor: 22,28 |
Credor: LUCIANA DE SOUZA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.136.626-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 26,52 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando no transporte de alunos da Escola Municipal Nossa Senhora da Saúde para a cidade de Ouro Preto em excursão, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 38,19 |
Credor: SILVANIA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem de excursão com os alunos da Escola Municipal Nossa Senhora da Saúde para a cidade de Ouro Preto, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 28,64 |
Credor: SANDRA CONSOLAÇÃO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.795.966-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem de excursão para a cidade de Ouro Preto, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 24,40 |
Credor: MARIA DA CONSOLAÇÃO MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.723.316-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem para participação em curso na cidade de Ouro Preto, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 24,40 |
Credor: HELAINE APARECIDA LIMA BARCELLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.205.536-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem de excursão com os alunos da Escola Municipal Nossa Senhora da Saúde para a cidade de Ouro Preto, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 24,40 |
Credor: ANA REGINA DE OLIVEIRA QUINTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 903.639.496-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem para participação em curso na cidade de Ouro Preto, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 26,52 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista quando em viagem no transporte de alunos para participação em olimpiada de matematica na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 152,76 |
Credor: EDILENE GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora municipal quando em viagens para participação em curso na cidade de Juiz de Fora, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 258,84 |
Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora municipal quando em viagens para participação em curso na cidade de Juiz de Fora, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 26,52 |
Credor: GERALDO MAGELA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.696.086-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista desta prefeitura quando em viagem no transporte de professores para participação em curso na cidade de Juiz de Fora, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 407,36 |
Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora municipal quando em viagens para participação em curso na cidade de Juiz Fora, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 152,76 |
Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora municipal quando em viagens para participação em curso na cidade de Belo Horizonte e Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/04/2013 | Valor: 30,76 |
Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor municipal quando em viagem de interesse do setor administrativo desta prefeitura, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/04/2013 | Valor: 101,84 |
Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para secretario municipal quando em viagem de interesse da administração até a cidade de Belo Horizonte, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/04/2013 | Valor: 33,95 |
Credor: GILSON GERALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.010.126-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidor municipal quando em viagens para participação em curso na cidade de Belo Horizonte, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/04/2013 | Valor: 92,28 |
Credor: DAYANI SEBASTIANA MAGALHÃES COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.131.876-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora municipal quando em viagens para participação em curso nas cidades de João Monlevade e em Belo Horizonte, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/04/2013 | Valor: 103,96 |
Credor: JOSÉ MARIA BARCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.406.706-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidor municipal quando em viagens para participação em curso na cidade de João Monlevade, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/04/2013 | Valor: 93,36 |
Credor: ALFREDO BRUNO ELIAS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.263.156-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidor municipal quando em viagens para participação em curso na cidade de João Monlevade, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 26,52 |
Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0217.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Continuada de Professores Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista municipal quando em viagens no transporte de professores para participação em curso de música na cidade de João Monlevade, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 53,04 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista municipal quando em viagens no transporte de professores para participação em curso de capacitação na cidade de Viçosa, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 53,04 |
Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista municipal quando em viagens no transporte de músicos e alunos até as cidades de João Monlevade, Oratórios, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 53,04 |
Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista municipal quando em viagens no transporte dos componentes da Banda para participação em curso e encontro de bandas nas cidades de João Monlevade, Santa Cruz do Escalvado, conf. pedido de diária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 26,52 |
Credor: MARCO AURÉLIO COURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.463.466-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista municipal quando em viagens no transporte de alunos para participação em Olímpiada de Matemática na cidade de Viçosa, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 44,55 |
Credor: HELAINE APARECIDA LIMA BARCELLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.205.536-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora municipal quando em viagens para participação em curso de especialização na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 44,55 |
Credor: EDILENE HIPÓLITA DE OLIVEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora municipal quando em viagens para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 97,06 |
Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora municipal quando em viagens para participação em curso de especialização na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 57,28 |
Credor: SILVANIA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora municipal quando em viagens para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 101,84 |
Credor: ROSANA COTTA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.706.656-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem para participação em encontro regional na cidade de Belo Horizonte, conf. pedido de diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2013 | Valor: 318,24 |
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2013 | Valor: 66,30 |
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2013 | Valor: 331,50 |
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2013 | Valor: 344,76 |
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2013 | Valor: 636,48 |
Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para o Senhor Prefeito quando em viagens de interesse deste município no exercício de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2013 | Valor: 556,92 |
Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2013 | Valor: 344,76 |
Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/04/2013 | Valor: 371,28 |
Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/04/2013 | Valor: 344,76 |
Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. |
Total das liquidações: | 5.682,74 |