Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:07
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/03/2013 | Valor: 20,50 |
| Credor: MARIA DE LOURDES FERREIRA MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.613.396-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente reembolso de despesas para servidora municipal quando em viagens para participação em curso na cidade de João Monlevade, conf. comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/03/2013 | Valor: 17,00 |
| Credor: SALATHIEL CORDEIRO FRANCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 742.158.416-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente reembolso de despesas para servidor municipal quando em viagens para participação em curso na cidade de João Monlevade, conf. comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/03/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: PAULO AFONSO CASSEMIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 438.390.026-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente reembolso de despesas para servidor municipal quando em viagens para participação em curso na cidade de João Monlevade, conf. comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/03/2013 | Valor: 20,50 |
| Credor: CARMEM LÚCIA MOREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.850.696-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente reembolso de despesas para servidora municipal quando em viagens para participação em curso na cidade de João Monlevade, conf. comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/03/2013 | Valor: 101,84 |
| Credor: EULER MÁRCIO CUNHA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 549.696.116-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor municipal quando em viagem de interesse do setor de obras deste município no exercício de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/03/2013 | Valor: 50,92 |
| Credor: ROSANA COTTA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.706.656-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem para participação em reunião na cidade de Viçosa conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/03/2013 | Valor: 254,60 |
| Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora municipal quando em viagens para participação em cursos conf. pedido de diária em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/03/2013 | Valor: 21,22 |
| Credor: LEILA GUIMARÃES CLARA NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem para participação em curso conf. pedido de diária em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/03/2013 | Valor: 26,52 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista desta prefeitura quando em viagem no transporte de servidores municipais a serviço da educação para participação em cursos conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/03/2013 | Valor: 38,19 |
| Credor: APARECIDA VALENTIN DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 305.467.106-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora municipal quando em viagem para participação em curso conf. pedido de diária em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/03/2013 | Valor: 161,77 |
| Credor: EDILENE MARY NARDY | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora municipal quando em viagens para participação em cursos conf. pedido de diária em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/03/2013 | Valor: 30,76 |
| Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor municipal quando em viagem de interesse do setor administrativo desta prefeitura, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/03/2013 | Valor: 42,60 |
| Credor: MARICELMA ARAÚJO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.482.156-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente reembolso de despesas para servidora quando em viagem de interesse do setor de saúde deste município no exercício de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/03/2013 | Valor: 101,84 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para secretario quando em viagem para participação em reunião na cidade de João Monlevade, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/03/2013 | Valor: 101,84 |
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem para participação do V Salão Mineiro de Turismo na cidade de Belo Horizonte, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/03/2013 | Valor: 26,52 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem no transporte de alunos deste município para participação em curso na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2013 | Valor: 304,98 |
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2013 | Valor: 291,72 |
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2013 | Valor: 225,42 |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2013 | Valor: 291,72 |
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2013 | Valor: 1.485,12 |
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para o Senhor Prefeito quando em viagens de interesse deste município no exercício de 2013. | ||||
| Total das liquidações: | 3.635,58 | |||