Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/12/2013 | Valor: 28,64 | |
| Nº do documento: 850211 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: GERALDO BERLANI LUIS DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.344.796-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 30,76 | |
| Nº do documento: 208255 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 132,60 | |
| Nº do documento: 036404 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: LUIZA DO CARMO DE JESUS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.400.896-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 33,95 | |
| Nº do documento: 208220 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GILSON GERALDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.010.126-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 203,68 | |
| Nº do documento: 006061 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 006059 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0217.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Continuada de Professores Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 30,76 | |
| Nº do documento: 208203 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 76,38 | |
| Nº do documento: 006049 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 006050 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 79,56 | |
| Nº do documento: 851762 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 73,20 | |
| Nº do documento: 850258 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: RALPH SOARES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.349.416-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 006051 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0217.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Continuada de Professores Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 13,26 | |
| Nº do documento: 851761 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: PAULO ANTÔNIO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 945.375.698-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 73,20 | |
| Nº do documento: 000600 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: POLLYANNE CRISTINA DA CRUZ PATRÍCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.294.526-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 73,20 | |
| Nº do documento: 000599 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: JOSIANE FERREIRA SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.397.486-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 509,20 | |
| Nº do documento: 208191 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 304,98 | |
| Nº do documento: 036389 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 344,76 | |
| Nº do documento: 036393 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 331,50 | |
| Nº do documento: 036431 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 358,02 | |
| Nº do documento: 036391 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 265,20 | |
| Nº do documento: 036432 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 384,54 | |
| Nº do documento: 036392 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 384,54 | |
| Nº do documento: 036430 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 2.545,92 | |
| Nº do documento: 208251 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.357,41 |