Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:03
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/12/2013 | Valor: 28,64 |
| Credor: GERALDO BERLANI LUIS DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.344.796-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem para buscar veículo doado do Ministério do Desenvolvimento Agrário na cidade de Belo Horizonte, conf. comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 30,76 |
| Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diária para servidor desta prefeitura quando em viagem de interesse deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/12/2013 | Valor: 132,60 |
| Credor: LUIZA DO CARMO DE JESUS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.400.896-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora quando em viagens para participação em curso de capacitação na cidade de Urucânia-MG, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/12/2013 | Valor: 33,95 |
| Credor: GILSON GERALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.010.126-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem de interesse da administração deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 203,68 |
| Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para servidora municipal quando em viagens para participação em curso nas cidades de Viçosa e Juiz Fora, conf. pedido de diárias em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/12/2013 | Valor: 26,52 |
| Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0217.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Formação Continuada de Professores Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem no transporte de professores para participação em curso de capacitação na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/12/2013 | Valor: 30,76 |
| Credor: JOÃO BOSCO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.434.586-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidor quando em viagem a serviço da administração deste município, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/12/2013 | Valor: 76,38 |
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para servidora quando em viagem para participação em curso de capacitação na cidade de Juiz de Fora, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/12/2013 | Valor: 26,52 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diária para motorista quando em viagem para levar ônibus para conserto na cidade de Ponte Nova, conf. pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/12/2013 | Valor: 79,56 |
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente diárias para motorista desta prefeitura quando em viagens no transporte do Congado até as cidades de Santa Bárbara, João Monlevade e Sem Peixe, conf, pedido de diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/12/2013 | Valor: 2.545,92 |
| Credor: JOÃO BOSCO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.818.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para o Senhor Prefeito quando em viagens de interesse deste município no exercício de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2013 | Valor: 304,98 |
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde em tratamento fora do domicílio, conf. Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2013 | Valor: 344,76 |
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde em tratamento fora do domicílio, conf. Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2013 | Valor: 358,02 |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde fora do domicílio, conf. Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2013 | Valor: 384,54 |
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens com pacientes do município em tratamento de saúde fora do domicílio, conf. Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/12/2013 | Valor: 331,50 |
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/12/2013 | Valor: 265,20 |
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/12/2013 | Valor: 384,54 |
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Silvério | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente despesas com diárias para motorista desta Prefeitura para realização de viagens em cidades com pacientes do município em tratamento de saúde, conf. Pedido de Diária em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 5.588,83 | |||