Informações atualizadas em: 21/05/2024 10:46:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 851759 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 21,22 | |
| Nº do documento: 851760 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 709,48 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12150-9 | ||
| Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.367.0252.2121 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Repasse Recursos FNAS para APAE Dom Silvério | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 731,10 | |
| Nº do documento: 850201 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: AGRA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recursos Convênios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 006044 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 54,70 | |
| Nº do documento: 036370 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 105,12 | |
| Nº do documento: 006038 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12251-3 | ||
| Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.241.0486.2194 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Repasse Recursos FEAS para APAE Dom Silvério | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 208174 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: FERNANDO DIONIZIO BRAGA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.841.581/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2099 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 57,28 | |
| Nº do documento: 208171 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GERALDO BERLANI LUIS DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.344.796-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 57,58 | |
| Nº do documento: 208172 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MARLON GERALDO VANANCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.008.406-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.989,92 | |
| Nº do documento: 036369 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 12.709,60 | |
| Nº do documento: 850301 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9669-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.715,71 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 42.233,52 | |
| Nº do documento: 036369 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.686,38 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 5.295,89 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2101 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 8.585,78 | |
| Nº do documento: 006307 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.456,40 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 44,55 | |
| Nº do documento: 851752 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: LEILA GUIMARÃES CLARA NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.016-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 21,22 | |
| Nº do documento: 851751 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: MARTA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.512.206-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 54,01 | |
| Nº do documento: 208175 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 006045 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: AGOSTINHO ISABEL DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.840.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0217.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Continuada de Professores Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 851750 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 036373 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CECÍLIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.460.556-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 47,50 | |
| Nº do documento: 208184 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ANA MARIA DE SOUZA FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.722.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 748,44 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11226-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.3001 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outros Encargos da Dívida | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 6.541,66 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11226-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2147 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização Operação de Crédito - Provias | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 693,00 | |
| Nº do documento: 000596 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: IVANI PENA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.068.606-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 036360 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MG LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.479.077/0002-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 261,01 | |
| Nº do documento: 850631 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 1.460,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12146-0 | ||
| Credor: APRIDOM - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS CARENTES DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.076.563/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.241.0485.2152 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Repasse Recursos FNAS para APRIDOM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12582-2 | ||
| Credor: APRIDOM - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS CARENTES DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.076.563/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.241.0485.2195 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Repasse Recursos FEAS para APRIDOM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.145,70 | |
| Nº do documento: 036381 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 42,98 | |
| Nº do documento: 850328 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ALVINOPOLIS CARTORIO DE REGISTO DE IMOVEIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.504.760/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 036384 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 851744 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 006033 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 006032 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.696.086-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0217.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 589,00 | |
| Nº do documento: 036359 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.154,19 | |
| Nº do documento: 036384 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.967,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.28.843.0000.2011 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 453392 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: ASADOMS - ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.258.158/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2182 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Associação Artesãos de Dom Silvério | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 3.930,00 | |
| Nº do documento: 453393 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2150 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção Social ao Hospital Nossa Senhora da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 610,00 | |
| Nº do documento: 851745 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 208185 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ROMEU GUIMARÃES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.903/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 208185 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ROMEU GUIMARÃES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.903/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 248,00 | |
| Nº do documento: 208185 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ROMEU GUIMARÃES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.903/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 8.253,00 | |
| Nº do documento: 850121 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.1140 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Ensino Fundamental - Recursos QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.947,00 | |
| Nº do documento: 850121 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: DOM SILVERIO INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.876.448/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.1140 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Ensino Fundamental - Recursos QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 851748 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DA CIDADE DE DOM SILVÉRIO (MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.712.376/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2117 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção Social à Radiodifusão Comunitária de Dom Silvério | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 208148 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.294/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0252.2116 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à APAE de Dom Silvério | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: 851747 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ITALO ROSSE CARNEIRO 06774603688 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.394.161/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: 006030 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ITALO ROSSE CARNEIRO 06774603688 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.394.161/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 006030 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ITALO ROSSE CARNEIRO 06774603688 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.394.161/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 006030 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ITALO ROSSE CARNEIRO 06774603688 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.394.161/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 912,18 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11261-5 | ||
| Credor: COPMAYS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2188 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde em Casa - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 2.948,84 | |
| Nº do documento: 850328 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: ALVINOPOLIS CARTORIO DE REGISTO DE IMOVEIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.504.760/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 6.939,49 | |
| Nº do documento: 001915 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 5779-7 | ||
| Credor: PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.267.825/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2189 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Odontológica - Rec. Fundo Estadual Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 850198 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recursos Convênios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 006020 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARCELINA COTTA CORDEIRO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.817.586-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 95,47 | |
| Nº do documento: 006021 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.972.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 64,71 | |
| Nº do documento: 006022 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 33,25 | |
| Nº do documento: 208141 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: ANA MARIA DE SOUZA FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.722.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006011 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ANA REGINA DE OLIVEIRA QUINTÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.639.496-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006017 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MICHELE POSSATI DA SILVA REPOLÊS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.266.556-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006016 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: HELAINE APARECIDA LIMA BARCELLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.205.536-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006015 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JUSCILENE ANTÔNIA TRINDADE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.420.036-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 006014 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: MARIA DA CONSOLAÇÃO MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.723.316-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 38,19 | |
| Nº do documento: 006013 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SILVANIA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.705.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 64,71 | |
| Nº do documento: 006012 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: EDILENE MARY NARDY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.354.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 006018 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ED WILSON DA CUNHA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.017.926-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: 006019 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: IADELMO CAMILO DE SOUZA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.756.066-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.090,03 | |
| Nº do documento: 850631 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.233,11 | |
| Nº do documento: 850631 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 358,00 | |
| Nº do documento: 850631 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 036355 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ACM-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.930.410/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 208180 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSÉ DE ARAÚJO COURA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 208180 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSÉ DE ARAÚJO COURA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.296,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8454-9 | ||
| Credor: SÍLVIO ANTÔNIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.878.786-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2165 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recurso PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 555,27 | |
| Nº do documento: 850117 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO NARDY-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.217.084/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 174,65 | |
| Nº do documento: 850117 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO NARDY-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.217.084/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 50,84 | |
| Nº do documento: 208125 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 850202 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: L S AUTO SOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.892.219/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2166 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recursos Convênios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 006025 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.973.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 006025 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 686.973.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 783,50 | |
| Nº do documento: 850118 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.513,70 | |
| Nº do documento: 006043 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: ERNANI LUIZ COTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.231.116-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0239.2153 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Alunos Educação Infantil | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 1.214,49 | |
| Nº do documento: 036345 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ESCAVA TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.531.909/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 268,16 | |
| Nº do documento: 850629 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: GARRA AUTO PEÇAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 314,38 | |
| Nº do documento: 850629 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: GARRA AUTO PEÇAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 1.146,04 | |
| Nº do documento: 850195 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: RETENGROL LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.484.627/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recursos Convênios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.554,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 719,92 | |
| Nº do documento: 850117 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO NARDY-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.217.084/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 174,04 | |
| Nº do documento: 850117 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO NARDY-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.217.084/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 95,85 | |
| Nº do documento: 036357 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO NARDY-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.217.084/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 65,84 | |
| Nº do documento: 208149 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO NARDY-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.217.084/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.140,98 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11261-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2178 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vig. Epidemiológica - Rec. Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.606,22 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 184,80 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 3.109,83 | |
| Nº do documento: 850628 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: CONTINENTAL SERVIÇOS E PEÇAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.667.303/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 552,00 | |
| Nº do documento: 006027 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: THALLES GUIMARÃES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.006.821/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 133,20 | |
| Nº do documento: 006024 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: AUTOMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 4.162,81 | |
| Nº do documento: 036344 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 1.090,00 | |
| Nº do documento: 850119 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: JONATAS FONTGALLANT SILVA SOUZA 06354439613 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.424.937/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2187 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.605,00 | |
| Nº do documento: 000592 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 208165 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SÉRGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.104.708/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 036354 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SANARE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.945.861/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 1.625,82 | |
| Nº do documento: 850120 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: ALCIONE CASTANON DE ARAÚJO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.262.485/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 991,67 | |
| Nº do documento: 850120 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8332-1 | ||
| Credor: ALCIONE CASTANON DE ARAÚJO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.262.485/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.284,00 | |
| Nº do documento: 000592 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 139,68 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 850199 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: RG PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2166 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recursos Convênios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: 036351 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: AUTOMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 367,35 | |
| Nº do documento: 036348 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: AUTOMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 113,92 | |
| Nº do documento: 006026 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: VILSON DA SILVA BRUM - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.244,00 | |
| Nº do documento: 208126 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0025-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 740,00 | |
| Nº do documento: 208167 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: RG PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 2.753,80 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 1.455,49 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 298,00 | |
| Nº do documento: 036347 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 491,69 | |
| Nº do documento: 208168 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 599,45 | |
| Nº do documento: 208166 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 200,60 | |
| Nº do documento: 006023 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 208128 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSÉ DE ARAÚJO COURA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 208128 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSÉ DE ARAÚJO COURA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 000593 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: JOSÉ DE ARAÚJO COURA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2129 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 208128 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JOSÉ DE ARAÚJO COURA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.399.064/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.670,00 | |
| Nº do documento: 036379 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: NIDSON RODRIGUES MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.493.946-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 7.130,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: NIDSON RODRIGUES MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.493.946-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2175 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades PSF / PACS - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: 036379 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: NIDSON RODRIGUES MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.493.946-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.670,00 | |
| Nº do documento: 036383 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 7.130,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2175 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades PSF / PACS - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: 036383 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOÃO RAFAEL LOPES AVELAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.713.736/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 208177 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PEDRO MARTINO ZEFERINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.491.186-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 2.660,19 | |
| Nº do documento: 850630 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 587,83 | |
| Nº do documento: 850630 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 511,15 | |
| Nº do documento: 850631 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 989,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.227,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.100,95 | |
| Nº do documento: 006028 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 583,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 956,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 4.361,29 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2177 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 975,60 | |
| Nº do documento: 006037 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.469,48 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 4.112,96 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2027 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 4.370,06 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 036356 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 964,19 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2162 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB (Mínimo 60%) | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 964,19 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2169 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recursos FUNDEB (Mínimo 60%) | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 367,50 | |
| Nº do documento: 006031 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: GUADALAJARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 006031 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 2.364,00 | |
| Nº do documento: 208158 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 706,50 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Pró-Jovem Adolescente - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 000595 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 397,50 | |
| Nº do documento: 036366 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: GUADALAJARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.292.504/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 349,22 | |
| Nº do documento: 208145 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 121,96 | |
| Nº do documento: 208166 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 2.180,54 | |
| Nº do documento: 850196 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recursos Convênios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.753,88 | |
| Nº do documento: 850200 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recursos Convênios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 910,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12145-2 | ||
| Credor: JAMIL NADER JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.870.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2160 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Cadastro Único e Bolsa Família - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12145-2 | ||
| Credor: FABRÍCIO CIRILO DOS PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.365.836-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2160 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Cadastro Único e Bolsa Família - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 466,00 | |
| Nº do documento: 036343 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0025-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.275,00 | |
| Nº do documento: 000592 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão Benefícios Eventuais para Famílias Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.199,35 | |
| Nº do documento: 036353 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.070,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 978,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.918,51 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2159 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades CRAS - PAIF - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 1.336,32 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 441,17 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 208143 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 1.155,60 | |
| Nº do documento: 208142 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 5.014,63 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 2.520,54 | |
| Nº do documento: 036349 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.510,14 | |
| Nº do documento: 036372 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 006008 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES FONTES-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.252.971/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 202,33 | |
| Nº do documento: 036349 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 91,89 | |
| Nº do documento: 036372 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 26,41 | |
| Nº do documento: 036349 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 26,02 | |
| Nº do documento: 036372 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: 850632 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.451.076-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850632 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.451.076-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 364,00 | |
| Nº do documento: 850632 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.451.076-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 036375 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.451.076-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 006042 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FERNANDO GONÇALVES DE PAULA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.451.076-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.021,71 | |
| Nº do documento: 208123 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 4.667,33 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10955-X | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2174 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar - Recursos PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 006009 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 682,82 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 134,10 | |
| Nº do documento: 006009 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 341,06 | |
| Nº do documento: 036347 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 312,90 | |
| Nº do documento: 036347 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 006009 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 139,30 | |
| Nº do documento: 006035 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 192,40 | |
| Nº do documento: 208143 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 208157 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: 208181 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 208178 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: HUDSON ARAÚJO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.101.896-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.541.0456.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Preservação Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 35,76 | |
| Nº do documento: 000594 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2129 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 74,50 | |
| Nº do documento: 208142 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 101,84 | |
| Nº do documento: 208150 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: GLEISON FERREIRA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.598.741/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 324,30 | |
| Nº do documento: 006009 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 901,57 | |
| Nº do documento: 208123 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 61,75 | |
| Nº do documento: 006010 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 126,34 | |
| Nº do documento: 036346 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 327,26 | |
| Nº do documento: 036374 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 850630 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 120,31 | |
| Nº do documento: 850631 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 138,20 | |
| Nº do documento: 006010 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 006040 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 55,30 | |
| Nº do documento: 850630 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 298,39 | |
| Nº do documento: 850631 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 208144 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 225,75 | |
| Nº do documento: 850631 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 1.237,02 | |
| Nº do documento: 850630 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 764,82 | |
| Nº do documento: 036346 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 320,23 | |
| Nº do documento: 036374 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 208144 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: POSTO DOM SILVÉRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.669.118/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 274,48 | |
| Nº do documento: 036353 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.226,46 | |
| Nº do documento: 036369 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0430.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 405,22 | |
| Nº do documento: 006023 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.353,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.272,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 850256 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO SERRAS DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.299.259/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2133 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Associação Circuito Turístico Serras de Minas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.040,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2193 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 624,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: AMAPI - ASSOC.DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.430.109/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0183.2193 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPI | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.706,85 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2175 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades PSF / PACS - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2175 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades PSF / PACS - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 53,54 | |
| Nº do documento: 850255 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11509-6 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 199,29 | |
| Nº do documento: 036342 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 107,13 | |
| Nº do documento: 006007 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 57,87 | |
| Nº do documento: 208124 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 1.666,66 | |
| Nº do documento: 453391 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: ARO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.544.819/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 680,26 | |
| Nº do documento: 208123 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 691,62 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12149-5 | ||
| Credor: COMERCIAL FARTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.000/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Pró-Jovem Adolescente - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.498,76 | |
| Nº do documento: 850197 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8712-2 | ||
| Credor: POSTO ALVINÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.549/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Recursos Convênios | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 208147 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: JANAÍNA GOMES ANDRADE-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.992.238/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 208183 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SÍLVIO ANTÔNIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.878.786-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.0239.2051 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência ao Educ. Ensino de Graduação | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 339,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2104 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.365,64 | |
| Nº do documento: 036369 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.195,79 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0112.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno e Médio Agricultor | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.363,12 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 8454-9 | ||
| Credor: SÉRGIO DE ARAÚJO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.726.846-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.362.0239.2168 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar Ensino Médio - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 608,60 | |
| Nº do documento: 208173 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 10.540,83 | |
| Nº do documento: 036353 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.686,96 | |
| Nº do documento: 036353 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 682,82 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do CRAS / PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 208186 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MAURÍCIO CEZAR DELVAUX LOPES 05746474657 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.128.183/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0023.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Divulgação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: 851755 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: VALMEIRE DA CONCEIÇÃO ROSSE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.047.656-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 851754 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: MARIA CÉLIA FERREIRA QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 584.909.906-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 851753 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA FRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.748.576-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 851756 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ELISA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 817.779.576-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 851757 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ANTÔNIO EMÍLIO GERÔNIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.723.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 851758 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: ADRIANO LUCIANO SATURNINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.300.396-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 669,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.989,92 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2191 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 223,93 | |
| Nº do documento: 208146 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 47,26 | |
| Nº do documento: 208168 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 28,80 | |
| Nº do documento: 036349 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: SAMUEL RODRIGUES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.966.647/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.786,00 | |
| Nº do documento: 208169 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 37,60 | |
| Nº do documento: 208169 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.360,00 | |
| Nº do documento: 201007 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: WILZA NARA TEIXEIRA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.283.216-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0013.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Jurídica ao Cidadão Necessitado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.590,00 | |
| Nº do documento: 036377 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PATRÍCIA ROCIO DE SÁ RÊGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.500.187-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 036367 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851749 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000597 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 58064-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 208164 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades CRAS - PAIF - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 208164 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 851749 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 006034 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 036367 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 036367 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 006034 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 166,50 | |
| Nº do documento: 208164 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.597.014/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 503,52 | |
| Nº do documento: 208182 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: C&S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.084.133/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 006041 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: JOAQUIM MORCATTI FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.728.706-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 690,29 | |
| Nº do documento: 208176 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: SINDICATO RURAL DE DOM SILVÉRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.574/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 28.668,60 | |
| Nº do documento: 036382 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2074 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato com Hospital N. Senhora da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 118,90 | |
| Nº do documento: 036344 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 118,90 | |
| Nº do documento: 036381 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.725.665/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.259,15 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: JOELMA SENNA COELHO ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.271.946-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades PSF / PACS - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.593,88 | |
| Nº do documento: 036380 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: WALQUIRIA BARCELLOS CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.881.606-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.151,78 | |
| Nº do documento: 036378 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: JOSÉ MILAGRES ARAÚJO FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.277.306-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.592,97 | |
| Nº do documento: 208179 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: CAMILA CRISTINA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.860.736-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 850009 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 10138-9 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 453397 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 397,80 | |
| Nº do documento: 036364 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: RÔMULO JOSÉ CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.746.446-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 344,76 | |
| Nº do documento: 036363 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CARLOS EVANGELISTA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.704.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 543,66 | |
| Nº do documento: 036362 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: ASCENDINO DE PAIVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.206.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 490,62 | |
| Nº do documento: 036361 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: MARCOS ANDRÉ ALEIXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.935.226-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 405,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2115 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 536,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 669,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 5.850,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2101 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.538,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 831,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 809,47 | |
| Nº do documento: 036353 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0429.2122 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.264,85 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2177 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 185,90 | |
| Nº do documento: 036353 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.447,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.589,99 | |
| Nº do documento: 006028 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 4.275,89 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2169 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recursos FUNDEB (Mínimo 60%) | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 12.642,60 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2162 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB (Mínimo 60%) | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.999,45 | |
| Nº do documento: 006028 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 410,48 | |
| Nº do documento: 006028 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 669,14 | |
| Nº do documento: 006028 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 758,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.074,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 720,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.865,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.762,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.463,40 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.336,04 | |
| Nº do documento: 850052 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11293-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0246.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.397,20 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0363.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ligadas Promoção do Turismo do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.920,10 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2146 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 18.996,78 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2101 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 11.301,11 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.26.782.0534.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 6.799,57 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.471,70 | |
| Nº do documento: 850020 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11945-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2189 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Odontológica - Rec. Fundo Estadual Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.003,49 | |
| Nº do documento: 036369 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.017,63 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2177 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 13.112,62 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11259-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2175 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades PSF / PACS - Recursos Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.992,99 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 8.261,43 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0427.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 7.059,85 | |
| Nº do documento: 006307 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0239.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 9.066,67 | |
| Nº do documento: 006037 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 17.980,97 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2169 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recursos FUNDEB (Mínimo 60%) | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 55.771,81 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9924-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2162 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB (Mínimo 60%) | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.989,92 | |
| Nº do documento: 006037 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.616,00 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.182,16 | |
| Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.08.244.0486.2159 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades CRAS - PAIF - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.116,36 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 6.293,08 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.09.271.0495.2027 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.219,45 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 13.041,25 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 8.334,37 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assessoria Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.641,65 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/11/2013 | Valor: 6.235,78 | |
| Nº do documento: 453401 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.297.226/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: 453388 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: 453402 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 12,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73139-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3000-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0030.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 97,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 171,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 166,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0177.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio de Segurança Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 127,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 186,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0428.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades PSF - PACS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 150,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 12147-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2156 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Assistência Social - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 491,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 100,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 79,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 130,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Obras, Manut. e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 115,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 137,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 125,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria de Educação - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 98,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2090 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 90,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 172,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0030.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Arrecadação e Tributos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 86,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.124.0032.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 92,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.06.04.122.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção Pessoal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 245,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Seção de Material e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 79,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 94,29 | |
| Nº do documento: 850329 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2156 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Assistência Social - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 125,58 | |
| Nº do documento: 850329 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.18.541.0456.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Usina Triagem e Compostagem Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 17,64 | |
| Nº do documento: 006036 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.060,05 | |
| Nº do documento: 006036 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 610,15 | |
| Nº do documento: 036368 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 5.778,16 | |
| Nº do documento: 850329 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2142 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 7.352,41 | |
| Nº do documento: 850329 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0575.2142 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 275,09 | |
| Nº do documento: 850329 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11615-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 9,94 | |
| Nº do documento: 208159 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.08.244.0486.2156 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor Assistência Social - Recursos FNAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 9,94 | |
| Nº do documento: 208159 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0323.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 46,81 | |
| Nº do documento: 850165 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9846-9 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.243.0483.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Tutelar e Cons. Munic. Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 678,56 | |
| Nº do documento: 006029 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0190.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 236,69 | |
| Nº do documento: 006029 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 1055-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos 25% | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 290,13 | |
| Nº do documento: 036358 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 9215-0 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0428.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 128,83 | |
| Nº do documento: 208159 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0575.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 9,94 | |
| Nº do documento: 851746 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 6827-6 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.392.0247.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 90,29 | |
| Nº do documento: 208159 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0021.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2102 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2102 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.20.606.0111.2102 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.588,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 0,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 4.463,35 | |
| Nº do documento: 453398 | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 494,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 85,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73227-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 10,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.649,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 0,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73020-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 416,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 73084-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 28,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2032-X | Conta: 11605-X | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0492.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Total dos pagamentos: | 717.661,58 |