Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03

Prefeitura Municipal de Rio Doce

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Setembro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85
Funcional Programática: 02.02.02.06.182.0021.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Dpto.Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: VAGNER ADRIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 087.027.006-03
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0021.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Proc. Judic. / Consultoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85
Funcional Programática: 02.02.02.06.182.0021.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Dpto.Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANDREA GOMES DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 052.767.426-50
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.09.05.12.361.0188.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: RITA ALICE DE CARVALHO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 101.959.456-03
Funcional Programática: 02.09.05.12.361.0188.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: VALERIA FERNANDES ALBERGARIA
CPF credor / CNPJ credor: 842.395.816-72
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2910 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: SELMA CRISTINA SOUSA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 040.238.516-04
Funcional Programática: 02.04.03.10.301.0428.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Enfermagem Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUANA FERREIRA MOL BAIAO
CPF credor / CNPJ credor: 062.467.126-73
Funcional Programática: 02.04.03.10.301.0428.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Enfermagem Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2908 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 11.693-9
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 34.340-4
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: ADRIANA MARCIA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 140.924.728-70
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: SILVANA LOURDES DA LUZ LAZARINI
CPF credor / CNPJ credor: 058.047.776-29
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: LUCIA MARIA GOMES PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 455.366.516-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 349 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 19/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 6.700,00