Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2224 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 11.693-9 | ||
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.182.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut.Dpto.Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.331-5 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.331-5 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ANTONIO PELINSARI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 231.127.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: MATHEUS HENRIQUE PELINSARI CENACHI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.638.846-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: SILVANA LOURDES DA LUZ LAZARINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.047.776-29 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: LUCIA MARIA GOMES PEREIRA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 455.366.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.182.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut.Dpto.Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.331-5 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 87,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: HELIMARA CRISTINA TRINDADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.043.436-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.06.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Dpto. Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ASSUNCAO MARIA DAS DORES LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.068.346-66 | |||||
Funcional Programática: 02.01.06.04.122.0021.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Dpto. Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: STEFANY APARECIDA CALIXTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.274.626-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.04.04.123.0032.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Dpto. Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RONALDO ADRIANO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.065.996-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RONALDO ADRIANO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.065.996-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 87,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 8.005,00 |