Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/05/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: SILVANA LOURDES DA LUZ LAZARINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.047.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA COORDENADOR DO CRAS EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/06/2019 PARA ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/05/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: LUCIA MARIA GOMES PEREIRA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 455.366.516-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/06/2019 PARA ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/06/2019 CONDUZINDO SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REUNIÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/05/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO DIA 02/06/2019 À 05/06/2019 PARA PARTICIPAR DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT SAÚDE/CIF). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/05/2019 | Valor: 37,50 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À UBÁ/MG NO DIA 31/05/2019 CONDUZINDO ENGENHEIRO AMBIENTAL E EQUIPE PARA PROTOCOLAR OUTORGA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À SABARÁ/MG NO DIA 28/05/2019 CONDUZINDO MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTANA DO DESERTO PARA AMOSTRAS DE PRODUTOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LETICIA DE SOUZA PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 389.040.548-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/05/2019 ACOMPANHANDO USUÁRIO ENCAMINHADO DO CAPS DE PONTE NOVA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL GALBA VELOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/05/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA PREFEITO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG DO DIA 27/05/2019 À 28/05/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NA 37a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.05.12.361.0188.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2019 CONDUZINDO PROFESSORES E ALUNOS PARA AMOSTRA DE CURSOS NO IFMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/05/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG DO DIA 27/05/2019 À 28/05/2019 PARA PARTICIPAR DA 37a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/05/2019 CONDUZINDO ENGENHEIRO AMBIENTAL E EQUIPE PARA PROTOCOLAR OUTORGA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA COMUNIDADE DE SANTANA DO DESERTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/05/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: GENOVEVA CRISTINA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 732.796.926-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA COORDENADORA DE TRANSPORTES EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/05/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SISTEMA VIVER. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/05/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: ADRIANA MARCIA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.924.728-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA COORDENADORA DE SAÚDE EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/05/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SISTEMA VIVER. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/05/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: RITA ALICE DE CARVALHO LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.959.456-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.05.12.361.0188.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA SUPERVISORA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/05/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/05/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIA DE CULTURA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG DO DIA 20/05/2019 À 22/05/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/05/2019 CONDUZINDO O PREFEITO PARA REUNIÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/05/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PÚBLICA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/05/2019 PARA REUNIÃO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS COM PARTICIPAÇÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA/IGAM/FEAM/BDMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/05/2019 | Valor: 650,00 |
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA PREFEITO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG DO DIA 06/05/2019 À 07/05/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NA 32a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE REJEITOS E SEGURANÇA AMBIENTAL/CEMIG/BDMG E NO DIA 09/05/2019 PARA REUNIÃO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS COM PARTICIPAÇÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA/IGAM/FEAM/BDMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/05/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE GOVERNO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG DO DIA 06/05/2019 À 07/05/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NA 32a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE REJEITOS E SEGURANÇA AMBIENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/05/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM À COLATINA/ES DO DIA 06/05/2019 À 09/05/2019 PARA PARTICIPAR DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT SAÚDE). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/05/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.27.812.0223.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. de Educação Física e Desporto | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À PIRANGA/MG NO DIA 04/05/2019 CONDUZINDO TIME DE FUTEBOL PARA JOGO DE CAMPEONATO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: RONALDO ADRIANO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.065.996-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À CATAGUASES/MG NO DIA 13/05/2019 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: RONALDO ADRIANO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.065.996-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 05/06/2019 CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/05/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 15/05/2019 CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/05/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À RIO CASCA/MG NO DIA 17/05/2019 CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/05/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 24/05/2019 CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/05/2019 | Valor: 37,50 |
Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 16/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/05/2019 | Valor: 37,50 |
Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 16/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 21/05/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 23/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/05/2019 | Valor: 37,50 |
Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 07/06/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 31/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/06/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 09/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 03/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 15/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 09/05/2019 | Valor: 87,50 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,75 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 10 E 14/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIOS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 23/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 16/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 27/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/05/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 21/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIOS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/06/2019 CONDUZINDO USUÁRIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 21/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIOS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E SERVIDORES PARA REUNIÃO SOBRE O SISTEMA VIVER. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 23/05/2019 | Valor: 37,50 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 27/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 21/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 24/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIO ENCAMINHADO DO CAPS DE PONTE NOVA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL GALBA VELOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 23/05/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 27/05/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 29/05/2019 CONDUZINDO USUÁRIOS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/05/2019 | Valor: 37,50 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 03/06/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Total das liquidações: | 5.212,50 |