Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano: 2019 | Data: 29/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À JUIZ DE FORA/MG NO DIA 01/04/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.908.656-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BARRA LONGA/MG NO DIA 31/03/2019 EM APOIO À PARTICIPANTES DURANTE O PERCURSSO DA TRADICIONAL CAMINHADA DE SÃO JOSÉ. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,50 |
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BARRA LONGA/MG NO DIA 31/03/2019 PARA BUSCAR PARTICIPANTES DA TRADICIONAL CAMINHADA DE SÃO JOSÉ. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,50 |
Credor: RONALDO ADRIANO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.065.996-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 29/03/2019 CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JULIO CESAR MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 857.302.386-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.10.304.0430.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 29/03/2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DE INSPEÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano: 2019 | Data: 28/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WILIAN VAGNER DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.377.366-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.10.305.0429.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA COORDENADOR DE ENDEMIAS EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 29/03/2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DE INSPEÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano: 2019 | Data: 25/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA PREFEITO EM VIAGEM À VITÓRIA/ES DO DIA 26/03/2019 À 28/03/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NA 35a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano: 2019 | Data: 21/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM À CANAÃ NO DIA 22/03/2019 PARA REUNIÃO DO COSEMS E VITORIA/ES DO DIA 25/03/2019 À 28/03/2019 PARA PARTICIPAR DA 9a REUNIÃO INTERCÂMARAS E 35a REUNIÃO DO COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0239.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/03/2019 PARA BUSCAR MICROÔNIBUS QPV-2370 EM MANUTENÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano: 2019 | Data: 20/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: RONALDO ADRIANO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.065.996-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MANHUAÇU/MG NO DIA 21/03/2019 E MURIAÉ NOS DIAS 22 E 25/03/2019 CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano: 2019 | Data: 19/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA PREFEITO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/03/2019 PARA REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS (AMIG) E NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/03/2019 PARA BUSCAR VEÍCULO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIA DE CULTURA EM VIAGEM À LINHARES/ES DO DIA 20/03/2019 À 23/03/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NA 21a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano: 2019 | Data: 15/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 CONDUZINDO O GRUPO DE GESTANTES E PUERPERAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) À FEIRA DO BEBÊ E DA GESTANTE NO EXPOMINAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano: 2019 | Data: 15/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À JUIZ DE FORA/MG NO DIA 15/03/2019 PARA BUSCAR DOCUMENTOS NA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DAS ÁGUAS ZONA DA MATA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano: 2019 | Data: 13/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,50 |
Credor: EMILIO ARAUJO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.381.776-73 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.27.812.0223.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. de Educação Física e Desporto | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À ACAIACA/MG NO DIA 16/03/2019 CONDUZINDO JOGADORES PARA PARTIDA DE FUTEBOL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano: 2019 | Data: 13/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: HELOAR PENHA GOMES PASQUALON | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.444.826-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 ACOMPANHANDO O GRUPO DE GESTANTES E PUERPERAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) À FEIRA DO BEBÊ E DA GESTANTE NO EXPOMINAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano: 2019 | Data: 13/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ANA CLAUDIA PEREIRA FERREIRA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.272.396-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 ACOMPANHANDO O GRUPO DE GESTANTES E PUERPERAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) À FEIRA DO BEBÊ E DA GESTANTE NO EXPOMINAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA PREFEITO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/03/2019 PARA REUNIÃO NA SEGOV, SETOP, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA AMM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NOS DIAS 12 E 13/03/2019 CONDUZINDO SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP NO CISAB ZONA DA MATA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano: 2019 | Data: 11/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: VALERIA FERNANDES ALBERGARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 842.395.816-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NOS DIAS 12 E 13/03/2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP NO CISAB ZONA DA MATA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ano: 2019 | Data: 08/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/03/2019 PARA BUSCAR O PREFEITO NO AEROPORTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ano: 2019 | Data: 07/03/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO DIA 12/03/2019 À 15/03/2019 PARA PARTICIPAR DA 22a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA SAÚDE. |
Total dos empenhos: | 4.697,50 |