Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 28/02/2019 CONDUZINDO ESTUDANTES PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA PREFEITO EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO DIA 25/02/2019 À 28/02/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NA 34a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF E REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 700,00 |
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE GOVERNO EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO DIA 25/02/2019 À 28/02/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NA 34a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF E REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDR |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/02/2019 CONDUZINDO SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COGEMAS/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.182.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Dpto.Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CT-GRSA REFERENTE AO PROGRAMA 34 DE E |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 900,00 |
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO DIA 24/02/2019 À 28/02/2019 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTERCÂMARA E 34a REUNIÃO DO COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: SILVANA LOURDES DA LUZ LAZARINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.047.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA COORDENADOR DO CRAS EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/02/2019 PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COGEMAS/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: LUCIA MARIA GOMES PEREIRA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 455.366.516-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/02/2019 PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COGEMAS/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.182.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Dpto.Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/02/2019 CONDUZINDO O PREFEITO PARA REUNIÃO COM A FUNDAÇÃO RENOVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA PREFEITO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/02/2019 PARA REUNIÃO COM A FUNDAÇÃO RENOVA SOBRE OS GASTOS EXTRAORDINÁRIOS E NO DIA 21/02/2019 PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.182.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Dpto.Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL EM VIAGEM À MARIANA/MG NO DIA 18/02/2019 PARA PARTICIPAR DA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/02/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA PREFEITO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/02/2019 PARA ASSINATURA DO TAC DA FAZENDA FLORESTA NA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/02/2019 | Valor: 37,50 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.27.812.0223.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. de Educação Física e Desporto | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À CACHOEIRA DO BRUMADO/MG NO DIA 16/02/2019 CONDUZINDO TIME DE FUTEBOL PARA JOGO DE CAMPEONATO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/02/2019 | Valor: 187,50 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0239.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMPLEMENTAR (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG DO DIA 14/02/2019 À 15/02/2019 CONDUZINDO MICROÔNIBUS QPV-2370 PARA REVISÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0239.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/02/2019 CONDUZINDO MICROÔNIBUS QPV-2370 PARA REVISÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: VALERIA FERNANDES ALBERGARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 842.395.816-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.182.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Dpto.Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/MEMBRO DA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL EM VIAGEM À MARIANA/MG NO DIA 13/02/2019 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL MINISTRADOR PELA EMPRESA H3M. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.182.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Dpto.Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL EM VIAGEM À MARIANA/MG NO DIA 13/02/2019 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL MINISTRADOR PELA EMPRESA H3M. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE GOVERNO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG DO DIA 12/02/2019 À 13/02/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSINATURA DO TAC FAZENDA FLORESTA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: MATHEUS HENRIQUE PELINSARI CENACHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.638.846-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM À NOVA LIMA/MG NO DIA 11/02/2019 PARA BUSCAR MUDAS DE CEREJEIRA NA EMPRESA HARUJI MIURA PARA PLANTIO NO BAIRRO GRAMINHA E |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.182.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Dpto.Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/02/2019 PARA LEVAR VEÍCULO VEÍCULO L200 TRITON PZW-8438 PARA REVISÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0239.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À NOVA LIMA/MG NO DIA 07/02/2019 PARA LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR PARA INSPEÇÃO NA POLÍCIA FEDERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM À VITÓRIA/ES DO DIA 12/02/2019 AO DIA 15/02/2019 PARA PARTICIPAR DA 21a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE(CT-SAÚDE CIF). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: RONALDO ADRIANO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.065.996-27 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0021.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Proc. Judic. / Consultoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À JUIZ DE FORA/MG NO DIA 05/02/2019 CONDUZINDO ASSESSOR JURÍDICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADIN NA 4a VARA FEDERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/02/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: VAGNER ADRIANO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.027.006-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0021.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Proc. Judic. / Consultoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA ASSESSOR JURÍDICO EM VIAGEM À JUIZ DE FORA/MG NO DIA 05/02/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADIN NA 4a VARA FEDERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 37,50 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2019 CONDUZINDO SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO: "PREGÃO - FORMAÇÃO DE PREGOEIROS" NA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/02/2019 | Valor: 290,00 |
Credor: THAIS VIEIRA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.975.136-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/02/2019 À 06/02/2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO: "PREGÃO - FORMAÇÃO DE PREGOEIROS" NA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/02/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIA DE CULTURA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG DO DIA 07/02/2019 À 08/02/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NA 20a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/02/2019 | Valor: 75,00 |
Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NOS DIAS 12/02 E 13/02/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/02/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 21/02/2019 CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E VEÍCULO PARA REVISÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2019 | Valor: 37,50 |
Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 01/03/2019 CONDUZINDO USUÁRIO PARA EXAME ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À IPATINGA/MG NO DIA 04/02/2019 PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/02/2019 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/02/2019 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/02/2019 | Valor: 37,50 |
Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 06/03/2019 CONDUZINDO USUÁRIO PARA EXAME ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 06/02/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/02/2019 | Valor: 75,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA NO DIA 04/02/2019 CONDUZINDO USUÁRIO PARA CONSULTA E À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2019 PARA BUSCAR MICROÔNIBUS QNW-0263 EM MANUTENÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À CATAGUASES/MG NO DIA 07/02/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/02/2019 | Valor: 37,50 |
Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 08/03/2019 CONDUZINDO USUÁRIO PARA EXAME ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/02/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/02/2019 | Valor: 75,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 08/02/2019 E BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/02/2019 CONDUZINDO USUÁRIOS PARA CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/02/2019 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/02/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/02/2019 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/02/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 19/02/2019 CONDUZINDO USUÁRIO PARA EXAME ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/02/2019 | Valor: 37,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 25/02/2019 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/02/2019 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/02/2019 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/02/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 26/02/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Total das liquidações: | 7.182,50 |