Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/11/2019 | Valor: 700,00 |
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM À VITÓRIA/ES DO DIA 03 À 06/12/2019 PARA PARTICIPAR DA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT SAÚDE/CIF). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/11/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: RITA ALICE DE CARVALHO LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.959.456-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.05.12.361.0188.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA SUPERVISORA EM VIAGEM À OURO PRETO/MG NO DIA 26/11/2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA FUNDAÇÃO GORCEIX - TAC SEMAD - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/11/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: ANDREA GOMES DE LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.767.426-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO EM VIAGEM À OURO PRETO/MG NO DIA 26/11/2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA FUNDAÇÃO GORCEIX - TAC SEMAD - CAPACITAÇÃO SE SERVIDORES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/11/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.05.12.361.0188.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À OURO PRETO/MG NO DIA 26/11/2019 CONDUZINDO SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CURSO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA UFOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA PREFEITO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ DO DIA 23/11/2019 À 25/11/2019 PARA CURSO DE GESTÃO PÚBLICA NA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/11/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: SELMA CRISTINA SOUSA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.238.516-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.301.0428.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Enfermagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA ENFERMEIRA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/11/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO "LESÃO POR PRESSÃO: PATOGÊNESE, PREVENÇÃO E ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS". |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/11/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: ESTEFANIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.555.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.301.0428.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Enfermagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA ENFERMEIRA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/11/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO "LESÃO POR PRESSÃO: PATOGÊNESE, PREVENÇÃO E ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS". |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/11/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.301.0428.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Enfermagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/11/2019 CONDUZINDO ENFERMEIRAS PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO "LESÃO POR PRESSÃO: PATOGÊNESE, PREVENÇÃO E ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS". |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/11/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/11/2019 PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/11/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: TIAGO DONIZETE ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.535.456-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À RIO CASCA/MG NO DIA 19/11/2019 CONDUZINDO SERVIDORAS DA SECRETARIA DE CULTURA PARA REUNIÃO TÉCNICA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/11/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: KARINA LOPES MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.223.896-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.392.0247.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Coordenação de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA COORDENADORA DE CULTURA EM VIAGEM À RIO CASCA/MG NO DIA 19/11/2019 PARA REUNIÃO TÉCNICA COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/11/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: ADRIANA MARCIA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.924.728-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA COORDENADORA DE SAÚDE EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/11/2019 PARA PROTOCOLO DE EXAMES E SOLICITAÇÕES DE PROCEDIMENTOS DE ALTO CUSTO JUNTO AO TFD E PAM PADRE EUSTÁQUIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3336 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/11/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.182.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Dpto.Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/11/2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E O ADVOGADO GERAL DO ESTADO SOBRE INDENIZAÇÕES DA FUNDAÇÃO RENOVA E À MARIANA/MG PARA REUNIÃO COM A FUNDAÇÃO RENOVA SOBRE O PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/11/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: ANDREA GOMES DE LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.767.426-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/11/2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E O ADVOGADO GERAL DO ESTADO SOBRE INDENIZAÇÕES DA FUNDAÇÃO RENOVA E À MARIANA/MG PARA REUNIÃO COM A FUNDAÇÃO RENOVA SOBRE O PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/11/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA PREFEITO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/11/2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E O ADVOGADO GERAL DO ESTADO SOBRE INDENIZAÇÕES DA FUNDAÇÃO RENOVA E À MARIANA/MG PARA REUNIÃO COM A FUNDAÇÃO RENOVA SOBRE O PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/11/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18 A 20/11/2019 PARA PARTICIPAR DA 43a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF) E REUNIÃO INTERCÂMARAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/11/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: TIAGO DONIZETE ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.535.456-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 08/11/2019 CONDUZINDO SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 2.480,00 |
Credor: LUANA FERREIRA MOL BAIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.467.126-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.301.0428.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Enfermagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA ENFERMEIRA EM VIAGEM À MANAUS/AM DO DIA 09/11/2019 À 16/11/2019 PARA PARTICIPAR DO 71o CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/11/2019 CONDUZINDO SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/11/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: TIAGO DONIZETE ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.535.456-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 07/11/2019 CONDUZINDO SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PÚBLICA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/11/2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO UFMG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERIAS E BDMG-BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SOBRE FINALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO PARA AS COMUNIDADES RURAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.119.086-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA ASSESSORA DE GABINETE EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/11/2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO UFMG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERIAS E BDMG-BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SOBRE FINALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO PARA AS COMUNIDADES RURAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA PREFEITO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/11/2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO UFMG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERIAS E BDMG-BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SOBRE FINALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO PARA AS COMUNIDADES RURAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: VALERIA FERNANDES ALBERGARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 842.395.816-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NOS DIAS 07 E 08/11/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0239.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/11/2019 PARA BUSCAR ÔNIBUS QQB-0857 APÓS REVISÃO E MANUTENÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: HELOAR PENHA GOMES PASQUALON | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.444.826-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/11/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ''O TRABALHO DA E DO ASSISTENTE SOCIAL EM TERRITÓRIOS ATINGIDOS POR MINERAÇÃO/BARRAGENS''. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: SILVANA LOURDES DA LUZ LAZARINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.047.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA COORDENADORA DO CRAS EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/11/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ''O TRABALHO DA E DO ASSISTENTE SOCIAL EM TERRITÓRIOS ATINGIDOS POR MINERAÇÃO/BARRAGENS''. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/11/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.182.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut.Dpto.Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL EM VIAGEM À MARIANA/MG NOS DIAS 07 E 08/11/2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO (PG-34) PROGRAMA DE PREPARAÇÃO ÀS EMERGENCIAS AMBIENTAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3219 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 04/11/2019 CONDUZINDO SERVIDORAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DAS COMARCAS REALIZADO PELO FÓRUM INTERMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3218 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/11/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: JANAINA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.432.738-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0483.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO/COORDENADORA DE GRUPO EM VIAGEM À CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 04/11/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM INTERMUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/11/2019 | Valor: 75,00 |
Credor: RONALDO ADRIANO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.065.996-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/11/2019 PARA BUSCAR MICROÔNIBUS QNW-0263 /M MANUTENÇÃO E À VIÇOSA/MG NO DIA 07/11/2019 CONDUZINDO USUÁRIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/11/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: RONALDO ADRIANO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.065.996-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À RIO CASCA/MG NO DIA 08/11/2019 CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/11/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 26/11/2019 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/11/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: RONALDO ADRIANO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.065.996-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 08/08/2019 CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/11/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: RONALDO ADRIANO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.065.996-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 28/11/2019 CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 04/11/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 05/1/2019 CONDUZINDO USUÁRIOS PARA EXAME ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 20/11/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 21/11/2019 CONDUZINDO USUÁRIOS PARA EXAME ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 39 | Data: 11/11/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/11/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 39 | Data: 19/11/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 40 | Data: 19/11/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 20/11/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 41 | Data: 27/11/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2019 CONDUZINDO USUÁRIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 42 | Data: 29/11/2019 | Valor: 25,00 |
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 02/12/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 51 | Data: 06/11/2019 | Valor: 75,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/11/2019 E A VIÇOSA/MG NO DIA 07/11/2019 CONDUZINDO USUÁRIOS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 12/11/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/11/2019 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Total das liquidações: | 7.445,00 |