Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03

Prefeitura Municipal de Rio Doce

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Estado de Minas Gerais

Di��rias

Outubro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0239.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: SILVANA LOURDES DA LUZ LAZARINI
CPF credor / CNPJ credor: 058.047.776-29
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: LUCIA MARIA GOMES PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 455.366.516-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO PELINSARI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 231.127.786-34
Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: MATHEUS HENRIQUE PELINSARI CENACHI
CPF credor / CNPJ credor: 091.638.846-82
Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 101.119.086-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3183 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0239.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3177 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3175 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/10/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 3172 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: MARCIA APARECIDA SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 096.246.426-05
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: ESTEFANIA ARAUJO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 088.555.616-00
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3170 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: TASSIA CAVALCANTI CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.238.516-20
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3169 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.01.10.04.122.0021.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3168 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: HELENO PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 520.592.516-72
Funcional Programática: 02.01.10.04.122.0021.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85
Funcional Programática: 02.02.02.06.182.0021.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Dpto.Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: GENOVEVA CRISTINA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 732.796.926-87
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: ADRIANA MARCIA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 140.924.728-70
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: VAGNER ADRIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 087.027.006-03
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0021.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Proc. Judic. / Consultoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/10/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANDREA GOMES DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 052.767.426-50
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/10/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 34.331-5
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: SILVANA LOURDES DA LUZ LAZARINI
CPF credor / CNPJ credor: 058.047.776-29
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: LUCIA MARIA GOMES PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 455.366.516-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: EMILIO ARAUJO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 076.381.776-73
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: VALERIA FERNANDES ALBERGARIA
CPF credor / CNPJ credor: 842.395.816-72
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: MATHEUS HENRIQUE PELINSARI CENACHI
CPF credor / CNPJ credor: 091.638.846-82
Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.301.0428.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Enfermagem Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: ESTEFANIA ARAUJO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 088.555.616-00
Funcional Programática: 02.04.03.10.301.0428.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Enfermagem Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/10/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: SELMA CRISTINA SOUSA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 040.238.516-04
Funcional Programática: 02.04.03.10.301.0428.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Enfermagem Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0021.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 348 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 09/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 348 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 347 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2019 Data: 15/10/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2019 Data: 23/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2019 Data: 30/10/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 14/10/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 22/10/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
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