Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0239.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BRUMADINHO/MG NO DIA 01/11/2019 CONDUZINDO ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VISITA A MUSEU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/10/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: SILVANA LOURDES DA LUZ LAZARINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.047.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA COORDENADORA DO CRAS EM VIAGEM À CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 04/11/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DAS COMARCAS REALIZADO PELO FÓRUM INTERMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/10/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: LUCIA MARIA GOMES PEREIRA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 455.366.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM À CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 04/11/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DAS COMARCAS REALIZADO PELO FÓRUM INTERMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/10/2019 | Valor: 600,00 |
| Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM À IPATINGA/MG DO DIA 04 A 05/11/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO EM SAÚDE DA FIO CRUZ E A MARIANA/MG DO DIA 06 A 08/11/2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO E REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT SAÚDE). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/10/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: ANTONIO PELINSARI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.127.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA COORDENADOR DE AGRICULTURA EM VIAGEM À RIO PIRACICABA/MG NO DIA 01/11/2019 PARA REUNIÃO PARA ENTREGA DE DAE, ATESTADO DE VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE E FEBRE AFTOSA, CADASTRO DE PROPRIEDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/10/2019 | Valor: 35,00 |
| Credor: MATHEUS HENRIQUE PELINSARI CENACHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.638.846-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA EM VIAGEM À RIO PIRACICABA/MG NO DIA 01/11/2019 PARA REUNIÃO COM FISCAL DO IMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA CAMPO LIMPO E ALINHAR AÇÕES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3184 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/10/2019 | Valor: 420,00 |
| Credor: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.119.086-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA ASSESSORA DE GABINETE EM VIAGEM À VITÓRIA/ES DO DIA 29/10/2019 A 01/11/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NA 29a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3183 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0239.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/10/2019 CONDUZINDO ÔNIBUS QQB-0857 PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/10/2019 CONDUZINDO MICROÔNIBUS QNW-0263 PARA VISTORIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORZONTE/MG NO DIA 29/10/2019 CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO EM SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3174 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/10/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/10/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO EM SAÚDE E À PEDRA DO ANTA/MG NO DIA 30/10/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS-CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3172 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: MARCIA APARECIDA SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.246.426-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA PSICOLOGA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 25/10/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO DA REDE PARA ENFRENTAMENTO DA OBESIDADE(RENOB). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: ESTEFANIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.555.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA ENFERMEIRA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 25/10/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO DA REDE PARA ENFRENTAMENTO DA OBESIDADE(RENOB). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: TASSIA CAVALCANTI CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.238.516-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA NUTRICIONISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 25/10/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO DA REDE PARA ENFRENTAMENTO DA OBESIDADE(RENOB). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.10.04.122.0021.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 CONDUZINDO SERVIDOR PARA REUNIÃO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/10/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: HELENO PEREIRA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 520.592.516-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.10.04.122.0021.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA OFICIAL ADMINISTRATIVO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 PARA REUNIÃO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3164 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/10/2019 PARA BUSCAR SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APÓS PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3163 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/10/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.182.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut.Dpto.Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/10/2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DO (PG-34) PROGRAMA DE PREPARAÇÃO ÀS EMERGENCIAS AMBIENTAIS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3162 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: LETICIA DE SOUZA PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 389.040.548-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/10/2019 CONDUZINDO USUÁRIO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL GALBA VELLOSO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: GENOVEVA CRISTINA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 732.796.926-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA COORDENADORA DE TRANSPORTES EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/10/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: ADRIANA MARCIA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.924.728-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA COORDENADORA DE SAÚDE EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/10/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3157 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/10/2019 CONDUZINDO SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/10/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: VAGNER ADRIANO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.027.006-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0021.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Proc. Judic. / Consultoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA ASSESSOR JURÍDICO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/10/2019 PARA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO ESCRITÓRIO SPGLAW PARA REPASSE E ATUALIZAÇÃO DOS ANDAMENTOS PROCESSUAIS MOVIDOS PELO ESCRITÓRIO EM REPRESENTAÇÃO AO MUNICÍPIO NA INGLATERRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/10/2019 | Valor: 600,00 |
| Credor: ANDREA GOMES DE LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.767.426-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG DO DIA 21/10/2019 A 24/10/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA PREFEITO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/10/2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SEMAD - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E NO BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS(BDMG). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 290,00 |
| Credor: SILVANA LOURDES DA LUZ LAZARINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.047.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA COORDENADORA DO CRAS EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG DO DIA 21/10/2019 À 22/10/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 350,00 |
| Credor: LUCIA MARIA GOMES PEREIRA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 455.366.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG DO DIA 21/10/2019 À 22/10/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/10/2019 | Valor: 37,50 |
| Credor: EMILIO ARAUJO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.381.776-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 17/10/2019 CONDUZINDO SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/10/2019 | Valor: 140,00 |
| Credor: VALERIA FERNANDES ALBERGARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 842.395.816-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NOS DIAS 17 E 18/10/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/10/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: MATHEUS HENRIQUE PELINSARI CENACHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.638.846-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/10/2019 PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CÓRREGO DAS LAGES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/10/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À SABARÁ/MG NO DIA 09/10/2019 CONDUZINDO MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SANTANA DO DESERTO PARA ASSINATURA DE CONTRATO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/10/2019 | Valor: 200,00 |
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA PREFEITO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/10/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NA 39a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DE ÁGUA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.301.0428.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Enfermagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À UBÁ/MG NO DIA 11/10/2019 CONDUZINDO ENFERMEIRAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/10/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: ESTEFANIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.555.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.301.0428.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Enfermagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA ENFERMEIRA EM VIAGEM À UBÁ/MG NO DIA 11/10/2019 PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/10/2019 | Valor: 70,00 |
| Credor: SELMA CRISTINA SOUSA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.238.516-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.301.0428.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Enfermagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA ENFERMEIRA EM VIAGEM À UBÁ/MG NO DIA 11/10/2019 PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/10/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/10/2019 PARA BUSCAR PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTONIVELADORA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/10/2019 | Valor: 37,50 |
| Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 01/11/2019 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 09/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 10/10/2019 CONDUZINDO USUÁRIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 18/10/2019 | Valor: 37,50 |
| Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 21/10/2019 CONDUZINDO USUÁRIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 02/10/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 03/10/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 14/10/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 16 E 17/10/2019 CONDUZINDO USUÁRIOS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 21/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/10/2019 CONDUZINDO USUÁRIO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL GALBA VELLOSO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 38 | Data: 30/10/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 30/10/2019 E 06/11/2019 CONDUZINDO USUÁRIOS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 46 | Data: 10/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 10/10/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 47 | Data: 15/10/2019 | Valor: 25,00 |
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 15/10/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 48 | Data: 18/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/10/2019 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 49 | Data: 23/10/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 25/10/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO DA REDE PARA ENFRENTAMENTO DA OBESIDADE(RENOB). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 50 | Data: 30/10/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM A MURIAÉ/MG NO DIA 30/10/2019 E A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/11/2019 CONDUZINDO USUÁRIOS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO | ||||
| Total das liquidações: | 5.402,50 | |||