Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03

Prefeitura Municipal de Rio Doce

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: SILVANA LOURDES DA LUZ LAZARINI
CPF credor / CNPJ credor: 058.047.776-29
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: LUCIA MARIA GOMES PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 455.366.516-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ELIS REGINA GOMES MONTEIRO DE CASTRO LANNA
CPF credor / CNPJ credor: 038.951.436-50
Funcional Programática: 02.03.01.27.813.0225.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Coordenação de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85
Funcional Programática: 02.02.02.06.182.0021.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Dpto.Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/07/2018 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 34.331-5
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/07/2018 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/07/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/07/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/07/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: TIAGO DONIZETE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 088.535.456-74
Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/07/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/07/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/07/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: ANA CLAUDIA PEREIRA FERREIRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 088.272.396-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: HELOAR PENHA GOMES PASQUALON
CPF credor / CNPJ credor: 090.444.826-61
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/07/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/07/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: ANTONIO AUREO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 520.589.646-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0486.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Dpto. Habitação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.01.09.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coord.Arquivo e Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/07/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LILIANE DO CARMO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 115.801.226-80
Funcional Programática: 02.01.09.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coord.Arquivo e Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/07/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ASSUNCAO MARIA DAS DORES LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 079.068.346-66
Funcional Programática: 02.01.09.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coord.Arquivo e Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/07/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANDREA GOMES DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 052.767.426-50
Funcional Programática: 02.01.09.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coord.Arquivo e Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/07/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: EVA CRISTINA ALMEIDA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 057.113.076-30
Funcional Programática: 02.01.09.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coord.Arquivo e Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/07/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0021.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Proc. Judic. / Consultoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/07/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: VAGNER ADRIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 087.027.006-03
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0021.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Proc. Judic. / Consultoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/07/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: VAGNER ADRIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 087.027.006-03
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0021.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Proc. Judic. / Consultoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 05/07/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 04/07/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 05/07/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 19/07/2018 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 05/07/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 8.117,50