Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03

Prefeitura Municipal de Rio Doce

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO AUREO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 520.589.646-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0486.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Dpto. Habitação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/06/2018 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: WILIAN VAGNER DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 013.377.366-35
Funcional Programática: 02.04.02.10.305.0429.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.02.10.305.0429.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JULIANDERSON PASSOS GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 053.915.226-92
Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/06/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/06/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANDREA GOMES DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 052.767.426-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0021.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Dpto. Convênios e Prest. Contas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0021.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO CLARET DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 549.030.926-15
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0021.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/06/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: LEONARDO REIS MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 094.674.096-82
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: SILVANA LOURDES DA LUZ LAZARINI
CPF credor / CNPJ credor: 058.047.776-29
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/06/2018 Valor: 237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51
Funcional Programática: 02.02.02.06.182.0021.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Dpto.Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85
Funcional Programática: 02.02.02.06.182.0021.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Dpto.Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/06/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 21/06/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 25/06/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 07/06/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 11/06/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 06/06/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 6.402,50