Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/04/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.331-5 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: SIMONE MOL PELINSARI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.347.386-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: SILVANA LOURDES DA LUZ LAZARINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.047.776-29 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: JULIANDERSON PASSOS GUIMARAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.915.226-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.331-5 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
Credor: EDWANA MARIA DA CUNHA DIAS CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.744.296-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
Credor: MARIA LUIZA DE FREITAS SANTOS MUNIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.626.206-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.331-5 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 475,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.119.086-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JULIANDERSON PASSOS GUIMARAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.915.226-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: EDMUNDO DENIZETE RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.753.246-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.331-5 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ANDREA GOMES DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.767.426-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0021.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades Dpto. Convênios e Prest. Contas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.05.12.361.0188.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1304 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1303 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1302 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 9.012,50 |