Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03

Prefeitura Municipal de Rio Doce

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51
Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 34.331-5
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: SIMONE MOL PELINSARI
CPF credor / CNPJ credor: 076.347.386-38
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: SILVANA LOURDES DA LUZ LAZARINI
CPF credor / CNPJ credor: 058.047.776-29
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: JULIANDERSON PASSOS GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 053.915.226-92
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/04/2018 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 34.331-5
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/04/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: EDWANA MARIA DA CUNHA DIAS CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 972.744.296-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARIA LUIZA DE FREITAS SANTOS MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 085.626.206-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 34.331-5
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 101.119.086-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JULIANDERSON PASSOS GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 053.915.226-92
Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/04/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: EDMUNDO DENIZETE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 041.753.246-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 34.331-5
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANDREA GOMES DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 052.767.426-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0021.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Dpto. Convênios e Prest. Contas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.09.05.12.361.0188.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/04/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 18/04/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 04/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 24/04/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 13/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/04/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/04/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 26/04/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 09/04/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 10/04/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 16/04/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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