Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
| Credor: MARINA PEREIRA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.098.526-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.12.361.0188.2129 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
| Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.12.361.0188.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 11.693-9 | ||
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: JULIANDERSON PASSOS GUIMARAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.915.226-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: ANTONIO PELINSARI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.127.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
| Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/03/2018 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
| Credor: MARIA LUIZA DE FREITAS SANTOS MUNIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.626.206-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
| Credor: MARLENE GOMES DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.574.226-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
| Credor: ROSANA DE OLIVEIRA P. DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.304.906-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
| Credor: EDWANA MARIA DA CUNHA DIAS CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.744.296-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/03/2018 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: ANTONIO PELINSARI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.127.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/03/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/03/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.331-5 | ||
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/03/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: LUIS HENRIQUE DA SILVA LAZARINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.776.086-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/03/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: RICARDO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: RICARDO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: RICARDO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/03/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/03/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/03/2018 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.880,00 |