Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4179 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/12/2018 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E BUSCAR O PREFEITO NO AEROPORTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4177 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À CACHOEIRA DE CAMPO/MG NO DIA 19/12/2018 PARA BUSCAR VASOS PARA JARDIM EM FRENTE A ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/12/2018 | Valor: 37,50 |
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 18/12/2018 CONDUZINDO COORDENADORA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS REGIONAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4163 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/12/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2018 CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/12/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: JULIO CESAR MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 857.302.386-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.304.0430.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 13/12/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS REGIONAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4161 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/12/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ADRIANA MARCIA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.924.728-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA COORDENADORA DE SAÚDE EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 13/12/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS REGIONAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4154 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/12/2018 | Valor: 1.550,00 |
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA PREFEITO EM VIAGEM À VITÓRIA/ES DO DIA 16/12/2018 À 19/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERFEDERATIVO E BELO HORIZONTE/MG DO DIA 19/12/2018 À 20/12/2018 PARA REUNIÃO BDMG PPP RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E FUNDAÇÃO RENOVA: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA NA FAZENDA FLORESTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4150 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 900,00 |
| Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE GOVERNO EM VIAGEM À VITÓRIA/ES DO DIA 16/12/2018 À 19/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERFEDERATIVO E BELO HORIZONTE/MG DO DIA 19/12/2018 À 20/12/2018 PARA REUNIÃO BDMG PPP RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E FUNDAÇÃO RENOVA: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA NA FAZENDA FLORESTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 600,00 |
| Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM À VITÓRIA/ES DO DIA 16/12/2018 À 19/12/2018 PARA PARTICIPAR DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4134 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: MATHEUS HENRIQUE PELINSARI CENACHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.638.846-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM À RIO PIRACICABA/MG NO DIA 13/12/2018 PARA REUNIÃO PARA ENTREGA DE DAE, ATESTADO DE VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE E FEBRE AFTOSA E TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMPANHA CAMPO LIMPO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4121 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/12/2018 | Valor: 35,00 |
| Credor: ANTONIO PELINSARI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.127.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.05.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA COORDENADOR DE AGRICULTURA EM VIAGEM À RIO PIRACICABA/MG NO DIA 13/12/2018 PARA REUNIÃO PARA ENTREGA DE DAE, ATESTADO DE VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE E FEBRE AFTOSA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4071 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/12/2018 | Valor: 37,50 |
| Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À ABRE CAMPO/MG NO DIA 12/12/2018 CONDUZINDO SERVIDORAS DA SECRETARIA CULTURA PARA REUNIÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO MONTANHAS E FÉ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 37,50 |
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 13/12/2018 CONDUZINDO COORDENADORA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS REGIONAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4061 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/12/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À SANTA BARBARA/MG NO DIA 09/12/2018 CONDUZINDO MORADORES DA COMUNIDADE DO JORGE PARA REUNIÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/12/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.07.17.512.0448.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut.Ativ.Coordenação Água, Esgoto e Saneamento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO EM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 06/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4014 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/12/2018 | Valor: 37,50 |
| Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 07/12/2018 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/12/2018 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/12/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,25 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 06/12/2018 CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/12/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À RIO CASCA/MG NO DIA 14/12/2018 CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 06/12/2018 | Valor: 137,50 |
| Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,75 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 10/12/2018 E BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 13 E 14/12/2018 CONDUZINDO USUÁRIOS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 12/12/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/12/2018 CONDUZINDO USUÁRIOS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 38 | Data: 05/12/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/12/2018 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 39 | Data: 14/12/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À CATAGUASES/MG NO DIA 17/12/2018 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 40 | Data: 27/12/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/12/2018 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 43 | Data: 06/12/2018 | Valor: 137,50 |
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,75 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/12/2018, CATAGUASES/MG NO DIA 12/12/2018 E MURIAÉ/MG NO DIA 14/12/2018 CONDUZINDO USUÁRIOS PARA CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 44 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 45 | Data: 27/12/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,50 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 28/12/2018 CONDUZINDO USUÁRIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. | ||||
| Total das liquidações: | 4.235,00 | |||