Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3599 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3583 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3582 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 1.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUANA FERREIRA MOL BAIAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.467.126-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.301.0428.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Enfermagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.331-5 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/10/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3547 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3526 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0485.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assistência ao Idoso | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: RONALDO ADRIANO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.065.996-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0021.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Proc. Judic. / Consultoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/10/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: VAGNER ADRIANO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.027.006-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0021.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Proc. Judic. / Consultoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3442 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3441 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/10/2018 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3418 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: RICARDO MATIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.838.306-97 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: ANA CLAUDIA PEREIRA FERREIRA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.272.396-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: SIMONE MOL PELINSARI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.347.386-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: HELOAR PENHA GOMES PASQUALON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.444.826-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3414 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: VALMIR EUZEBIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.962.448-96 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3413 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: SILVANA LOURDES DA LUZ LAZARINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.047.776-29 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3403 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3349 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3339 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3331 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
Credor: Andreia Cristina de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.653.946-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.05.12.361.0188.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
Credor: DULCE HONORATA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.597.667-58 | |||||
Funcional Programática: 02.09.05.12.361.0188.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/10/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/10/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/10/2018 | Valor: 137,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/10/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/10/2018 | Valor: 37,50 | |
Nº do documento: eD.CONT | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 7.845,00 |