Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3599 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/10/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIA DE CULTURA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/11/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA 18a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E LAZER. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3583 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 250,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À IPATINGA/MG DO DIA 29/10/2018 À 30/10/2018 CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA 1a ETAPA DO CURSO DE GESTÃO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3582 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/10/2018 | Valor: 350,00 |
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM À IPATINGA/MG DO DIA 29/10/2018 À 30/10/2018 PARA PARTICIPAR DA 1a ETAPA DO CURSO DE GESTÃO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 1.980,00 |
Credor: LUANA FERREIRA MOL BAIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.467.126-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.301.0428.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Enfermagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA ENFERMEIRA EM VIAGEM À CURITIBA/PR DO DIA 12/11/2018 À 16/11/2018 PARA APRESENTAÇÃO DA CARTILHA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO DOCE NO 70o CONGRESSO BRASILEIRO ENFERMAGEM E 6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 25/10/2018 | Valor: 1.200,00 |
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA PREFEITO EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO DIA 28/10/2018 À 31/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA 31a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERFEDERATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/10/2018 | Valor: 600,00 |
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0021.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE GOVERNO EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF DOS DIAS 28 A 31 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAÇÃO NA 31a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ INTERFEDERATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/10/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À CATAGUASES/MG NO DIA 23/10/2018 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/10/2018 | Valor: 37,50 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0485.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assistência ao Idoso | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 17/10/2018 CONDUZINDO O GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER PARA VISITA AO GRUPO DA MELHOR IDADE "CONVIVÊNCIA FELIZ". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/10/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: RONALDO ADRIANO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.065.996-27 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0021.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Proc. Judic. / Consultoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 17/10/2018 CONDUZINDO O ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO PARA REUNIÃO COM OS PROCURADORES DOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELO ROMPIMENTO DA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/10/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: VAGNER ADRIANO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.027.006-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0021.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Proc. Judic. / Consultoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA ASSESSOR JURÍDICO EM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 17/10/2018 PARA REUNIÃO COM OS PROCURADORES DOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) DEVIDO A ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE RETORNO PARA SECRETÁRIA DE CULTURA EM VIAGEM À COLATINA E VITÓRIA/ES DO DIA 14/10/2018 À 19/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA 17a REUNIÃO DA CÂMARA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/10/2018 CONDUZINDO USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E FUNCIONÁRIOS DO CRAS PARA PASSEIO AO PARQUE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/10/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/10/2018 CONDUZINDO USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E FUNCIONÁRIOS DO CRAS PARA PASSEIO AO PARQUE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/10/2018 | Valor: 900,00 |
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.06.13.392.0247.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut.Ativ.Secret.Munic.Cultura,Esporte,Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIA DE CULTURA EM VIAGEM À COLATINA E VITÓRIA/ES DO DIA 14/10/2018 À 18/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA 17a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURI |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: RICARDO MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.838.306-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/10/2018 PARA PASSEIO AO PARQUE GUANABARA COM INTUITO DE POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFES |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: ANA CLAUDIA PEREIRA FERREIRA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.272.396-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA ORIENTADORA SOCIAL EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/10/2018 PARA PASSEIO AO PARQUE GUANABARA COM INTUITO DE POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTUR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: SIMONE MOL PELINSARI | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.347.386-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA ORIENTADORA SOCIAL EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/10/2018 PARA PASSEIO AO PARQUE GUANABARA COM INTUITO DE POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTUR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: HELOAR PENHA GOMES PASQUALON | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.444.826-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/10/2018 PARA PASSEIO AO PARQUE GUANABARA COM INTUITO DE POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: VALMIR EUZEBIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.962.448-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA PSICÓLOGO DO CRAS EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/10/2018 PARA PASSEIO AO PARQUE GUANABARA COM INTUITO DE POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/10/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: SILVANA LOURDES DA LUZ LAZARINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.047.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF / CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA COORDENADORA DO CRAS EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/10/2018 PARA PASSEIO AO PARQUE GUANABARA COM INTUITO DE POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, CULT |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2018 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/10/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 09/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/10/2018 | Valor: 25,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,50 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À RIO CASCA/MG NO DIA 05/10/2018 CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/10/2018 | Valor: 25,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,50 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 02/10/2018 CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/10/2018 | Valor: 25,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,50 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À RIO CASCA/MG NO DIA 03/10/2018 CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 25,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,50 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 01/10/2018 CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/10/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/10/2018 CONDUZINDO O PREFEITO PARA REUNIÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/10/2018 | Valor: 25,00 |
Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 08/10/2018 CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO ATENDENDO A ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/10/2018 | Valor: 25,00 |
Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 26/10/2018 CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO ATENDENDO A ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/10/2018 | Valor: 25,00 |
Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 31/10/2018 CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO ATENDENDO A ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/10/2018 | Valor: 37,50 |
Credor: RICARDO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 01/11/2018 CONDUZINDO USUÁRIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO ATENDENDO A ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 27 | Data: 31/10/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À CATAGUASES/MG NO DIA 01/11/2018 CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 28 | Data: 02/10/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA COM HOSPEDAGEM (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE/MG DO DIA 03/10/2018 À 04/10/2018 PARA BUSCAR PACIENTE EM CLINICA ESPECIALIZADA DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 29 | Data: 05/10/2018 | Valor: 137,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,75 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À CATAGUASES/MG NO DIA 08/10/2018 E BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09/10/2018 E 11/10/2018 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 25/10/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/10/2018 CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 25/10/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 29/10/2018 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 29/10/2018 | Valor: 37,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,75 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2018 CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 05/10/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 09/10/2018 E BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/10/2018 CONDUZINDO USUÁRIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 11/10/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À MURIAÉ/MG NO DIA 18/10/2018 CONDUZINDO USUÁRIOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 35 | Data: 19/10/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À VIÇOSA/MG NO DIA 19/10/2018 E MURIAÉ/MG NO DIA 22/10/2018 CONDUZINDO USUÁRIOS PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 36 | Data: 26/10/2018 | Valor: 250,00 |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Doce | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIAS (CONFORME LC 54/2017) PARA MOTORISTA EM VIAGEM À CATAGUASES/MG DO DIA 26/10/2018 À 27/10/2018 CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
Total das liquidações: | 7.725,00 |