Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03

Prefeitura Municipal de Rio Doce

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0239.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 11.693-9
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: VAGNER ADRIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 087.027.006-03
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0021.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Proc. Judic. / Consultoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CARLOS ANDRE DELAZARI
CPF credor / CNPJ credor: 073.223.886-23
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0111.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: SILVANA LOURDES DA LUZ LAZARINI
CPF credor / CNPJ credor: 058.047.776-29
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: VALMIR EUZEBIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.962.448-96
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: SIMONE MOL PELINSARI
CPF credor / CNPJ credor: 076.347.386-38
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: VALDECI DAS GRACAS MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 053.366.916-23
Funcional Programática: 02.04.04.10.301.0999.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Agente Comun. Saúde PACS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: LEONARDO REIS MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 094.674.096-82
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: LUCIA MARIA GOMES PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 455.366.516-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: TIAGO DONIZETE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 088.535.456-74
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 3.670,00