Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03

Prefeitura Municipal de Rio Doce

Prefeitura Municipal de Rio Doce

Estado de Minas Gerais

Di��rias

Outubro de 2017

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51
Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JULIANDERSON PASSOS GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 053.915.226-92
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0111.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: WILIAN VAGNER DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 013.377.366-35
Funcional Programática: 02.04.02.10.305.0429.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 34.331-5
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 11.693-9
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: KARINA LOPES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 073.223.896-03
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0483.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Criança e Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: TIAGO DONIZETE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 088.535.456-74
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0485.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: LUCIA MARIA GOMES PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 455.366.516-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUIS CLAUDIO BALDOINO
CPF credor / CNPJ credor: 008.812.416-95
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JULIANDERSON PASSOS GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 053.915.226-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MAXUEL JUNIOR MARGARIDA FLORIANO
CPF credor / CNPJ credor: 130.629.966-76
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: BRENO DOS SANTOS PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 087.346.526-12
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARCIA SOARES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 133.625.286-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: RENATA ISABEL GOMES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 044.640.976-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BICALHO
CPF credor / CNPJ credor: 070.385.806-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARIA DA CONCEICAO CUNHA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 972.742.326-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: NEUSA ELI MARTINS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 707.454.396-91
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: LUCRECIA AP.DE MORAIS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 031.748.366-89
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: ELIZABETH DE SOUZA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 037.217.246-66
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: NATIELEN CAROLINE GOMES FELISBINO
CPF credor / CNPJ credor: 132.308.796-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: GERALDA DA GLORIA B LEANDRO
CPF credor / CNPJ credor: 891.834.956-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARINA PEREIRA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 055.098.526-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.113.056-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARIA GORETE DE ABREU DELAZARI
CPF credor / CNPJ credor: 031.764.486-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: KARLA MARIA GREGORIO PELINSARI
CPF credor / CNPJ credor: 066.700.066-67
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: CARLOS EDUARDO TENORIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 140.087.076-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: DALVINHA MARIA CUNHA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 044.084.536-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: TEREZINHA DA SILVA C MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 972.067.336-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: JOANA D ARC DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 089.783.826-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 028.339.636-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: CORAMAR APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.289.706-57
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARIA DORALICE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 775.525.046-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: EDVANE BEATRIZ NARDY RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 031.172.876-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: ROSANA DE OLIVEIRA P. DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 827.304.906-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARLENE GOMES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 043.574.226-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARIA MARLENE CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 520.601.796-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: DULCE HONORATA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 085.597.667-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: ANA RITA LAINO
CPF credor / CNPJ credor: 048.680.656-10
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: CRISTIANE GOMES DE LÉLIS LANA
CPF credor / CNPJ credor: 069.500.326-76
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: HELENA DA SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 620.194.066-91
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: ELIZABETE APARECIDA BALDEZ PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 827.391.536-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: ELIZABETH CENACHI DE ALMEIDA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 029.316.156-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARIA DE LOURDES GOMES BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.706-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: TALITA CARVALHO DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 078.934.626-55
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: EDWANA MARIA DA CUNHA DIAS CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 972.744.296-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: TEREZA CRISTINA TEIXEIRA MAROTTA
CPF credor / CNPJ credor: 006.639.096-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: ROSANE GUIMARAES FONSECA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 032.436.236-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: RAFAELA PEREIRA FERRARI
CPF credor / CNPJ credor: 034.537.986-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: ANA MARIA DE SOUZA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 827.389.556-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARIA CRISTINA EDUARDO SOUTO
CPF credor / CNPJ credor: 996.803.356-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: CARLA MARIA PENNA BRANGIONI
CPF credor / CNPJ credor: 721.492.806-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: LUIZ EDUARDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.831.236-74
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.064-0
Credor: SILVANA LOURDES DA LUZ LAZARINI
CPF credor / CNPJ credor: 058.047.776-29
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RODRIGO DE SOUZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.426-18
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 038.334.986-92
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CRISMEIRE FIUZA ANDRADE DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 043.830.346-67
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JULIANDERSON PASSOS GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 053.915.226-92
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0111.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.113.056-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARINA PEREIRA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 055.098.526-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 8.357,50