Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0021.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Dpto. Licitações | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 535 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: LIGIA PALERMO REAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.375.686-76 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0021.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Dpto. Licitações | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 534 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: STEFANY APARECIDA CALIXTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.274.626-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0021.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Dpto. Licitações | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 518 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 515 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 514 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.331-5 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 480 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/01/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0021.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades Dpto. Convênios e Prest. Contas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 401 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/01/2017 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ANDREA GOMES DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.767.426-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0021.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades Dpto. Convênios e Prest. Contas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 387 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/01/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/01/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 302 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/01/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ANDRE DELAZARI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.223.886-23 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/01/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: WILIAN VAGNER DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.377.366-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.10.305.0429.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/01/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/01/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/01/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/01/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 3.085,00 |