Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03

Prefeitura Municipal de Rio Doce

Prefeitura Municipal de Rio Doce

Estado de Minas Gerais

Di��rias

Janeiro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0021.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Dpto. Licitações Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LIGIA PALERMO REAL
CPF credor / CNPJ credor: 099.375.686-76
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0021.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Dpto. Licitações Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: STEFANY APARECIDA CALIXTO
CPF credor / CNPJ credor: 118.274.626-80
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0021.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Dpto. Licitações Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/01/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0111.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 34.331-5
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/01/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0021.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Dpto. Convênios e Prest. Contas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/01/2017 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANDREA GOMES DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 052.767.426-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0021.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Dpto. Convênios e Prest. Contas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/01/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0111.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/01/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/01/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ANDRE DELAZARI
CPF credor / CNPJ credor: 073.223.886-23
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/01/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: WILIAN VAGNER DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 013.377.366-35
Funcional Programática: 02.04.02.10.305.0429.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/01/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/01/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/01/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/01/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/01/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 3.085,00