Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03

Prefeitura Municipal de Rio Doce

Prefeitura Municipal de Rio Doce

Estado de Minas Gerais

Diárias

Setembro de 2016

Navegar para:

Fonte:

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0078.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. Ativ. de Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: KLEBER EUSTAQUIO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 794.994.906-63
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: MARCIO ELIAS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 040.176.856-25
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: DENISIO CARLOS CALIXTO LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 095.004.276-56
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85
Funcional Programática: 02.03.05.27.812.0223.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. de Educação Física e Desporto Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0078.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. de Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: JULIO CESAR MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 857.302.386-49
Funcional Programática: 02.04.01.10.304.0430.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUANA FERREIRA MOL BAIAO
CPF credor / CNPJ credor: 062.467.126-73
Funcional Programática: 02.04.03.10.301.0428.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Coord. Enfermagem Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0021.2017 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Proc. Judic. / Consultoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 34.331-5
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0078.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. Ativ. de Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.113.056-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: DALVINHA MARIA CUNHA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 044.084.536-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: NATIELEN CAROLINE GOMES FELISBINO
CPF credor / CNPJ credor: 132.308.796-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: EVA CRISTINA ALMEIDA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 057.113.076-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 028.339.636-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: JOANA D ARC DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 089.783.826-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: ROSANA DE OLIVEIRA P. DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 827.304.906-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARLENE GOMES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 043.574.226-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: RAFAELA PEREIRA FERRARI
CPF credor / CNPJ credor: 034.537.986-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARIA DE LOURDES GOMES BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.706-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85
Funcional Programática: 02.03.05.27.812.0223.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. de Educação Física e Desporto Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0078.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. Ativ. de Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CLEBER PASSOS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.734.466-85
Funcional Programática: 02.03.05.27.812.0223.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. de Educação Física e Desporto Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 3.210,00