Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1369 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: KLEBER EUSTAQUIO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 794.994.906-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1367 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1360 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1359 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ANDREA GOMES DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.767.426-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0021.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades Dpto. Convênios e Prest. Contas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0078.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. de Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: JANAINA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.432.738-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1307 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0078.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. de Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1260 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: GIRCILENE RODRIGUES DA SILVA ANGELO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.443.756-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.301.0999.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Agente Comun. Saúde PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1259 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUANA FERREIRA MOL BAIAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.467.126-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.10.301.0428.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Coord. Enfermagem | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: KLEBER EUSTAQUIO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 794.994.906-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1237 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1236 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ELIS REGINA GOMES MONTEIRO DE CASTRO LANNA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.951.436-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.27.813.0225.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ANTONIO PELINSARI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 231.127.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0078.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. de Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: VALMIR EUZEBIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.962.448-96 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1186 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: LEONARDO REIS MUNIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.674.096-82 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1185 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: LUCIA MARIA GOMES PEREIRA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 455.366.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1184 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: MARCIO ELIAS ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.176.856-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: RICARDO MATIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.838.306-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.27.812.0223.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. de Educação Física e Desporto | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.725,00 |