Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: SELMA CRISTINA SOUSA NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.238.516-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
| Credor: CARLOS ANDRE DELAZARI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.223.886-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
| Credor: LUCIA MARIA GOMES PEREIRA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 455.366.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: ELIS REGINA GOMES MONTEIRO DE CASTRO LANNA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.951.436-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.27.813.0225.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: SELMA CRISTINA SOUSA NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.238.516-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/05/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/05/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/05/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.260,00 |