Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1874 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/07/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1864 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1793 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1738 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/07/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1732 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1719 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1716 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: EVA MARIA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.907.486-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/07/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/07/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/07/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/07/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/07/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/07/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/07/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/07/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/07/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 1.725,00 |