Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.331-5 | ||
| Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
| Credor: MARIA DE LOURDES GOMES BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.610.706-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
| Credor: MARLENE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.610.106-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0111.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 624.014-7 | ||
| Credor: RENATO ALEXANDRE DIAS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.721.326-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.305.0429.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 624.014-7 | ||
| Credor: WILIAN VAGNER DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.377.366-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.305.0429.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 34.331-5 | ||
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.480,00 |