Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 350,00 | |
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM DIÁRIAS ATENDENDO A ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL NO EXERCÍCIO 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.350,00 | |
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM DIÁRIAS ATENDENDO A ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL NO EXERCÍCIO 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.175,00 | |
Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM DIÁRIAS ATENDENDO A ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL NO EXERCÍCIO 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 50,00 | |
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM DIÁRIA ATENDENDO A ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL NO EXERCÍCIO 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 500,00 | |
Credor: JOSE TEIXEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM DIÁRIA ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO 2015. |
Total das anulações: /strong> | 3.425,00 |