Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03

Prefeitura Municipal de Rio Doce

Prefeitura Municipal de Rio Doce

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: MAURO PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 399.039.666-87
Funcional Programática: 02.01.06.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Dpto. Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: LUIS HENRIQUE DA SILVA LAZARINI
CPF credor / CNPJ credor: 081.776.086-57
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: MARLENE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 573.610.106-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: JULIANDERSON PASSOS GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 053.915.226-92
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: CARLA MARIA PENNA BRANGIONI
CPF credor / CNPJ credor: 721.492.806-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.361.0188.2110 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. Departamento Pedagogia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.276-3
Credor: ROSANA DE OLIVEIRA P. DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 827.304.906-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO
CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO PELINSARI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 231.127.786-34
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0078.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Ativ. de Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: ANTONIO EMILIO DE FREITAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 088.888.466-46
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0111.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. Progr. Apoio ao Pequeno Agric. e Pecuarista Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: JOSE TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44
Funcional Programática: 02.01.08.04.122.0020.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades Secretaria Adm. e Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO
CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 000.048-9
Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91
Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-5 Conta: 930.272-0
Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 2.630,00