Informações atualizadas em: 31/12/2019 00:31:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: SELMA CRISTINA SOUSA NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.238.516-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.17.512.0447.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serv. de Abast. de Água | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: RODRIGO PAIVA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.937.306-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
| Credor: LUIS HENRIQUE DA SILVA LAZARINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.776.086-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: RICARDO MATIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.838.306-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.27.812.0223.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. de Educação Física e Desporto | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
| Credor: MARLENE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.610.106-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
| Credor: MARIA DE LOURDES GOMES BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.610.706-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: LUIS HENRIQUE DA SILVA LAZARINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.776.086-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: LUIS HENRIQUE DA SILVA LAZARINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.776.086-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
| Credor: LEONARDO REIS MUNIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.674.096-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: MARIA CRISTINA DA SILVA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.868.676-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.13.392.0247.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Biblioteca | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: EDUARDO NATALI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.770.026-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.13.392.0247.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Biblioteca | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
| Credor: LUCIA MARIA GOMES PEREIRA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 455.366.516-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: RICARDO MATIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.838.306-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.27.812.0223.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. de Educação Física e Desporto | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: ANDRE GOMES DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.354.996-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0534.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
| Credor: VALMIR EUZEBIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.962.448-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.064-0 | ||
| Credor: ROSILENE LOPES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 549.041.296-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0486.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: LUISA ALICE ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.455.486-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
| Credor: MARINA PEREIRA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.098.526-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
| Credor: MARLENE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.610.106-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: ADRIANA DE ARAUJO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.026.836-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.10.301.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Secretaria Munic. Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: JOSE GERALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 608.732.646-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
| Credor: EDVANE BEATRIZ NARDY RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.172.876-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.276-3 | ||
| Credor: ROSANA DE OLIVEIRA P. DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.304.906-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0188.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: LUIS HENRIQUE DA SILVA LAZARINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.776.086-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: ADAIR LIBERATO DELFINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.740.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: JOSE TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.683.808-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.0247.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades Artística e Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: HELIOMAR CARVALHO DE ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.743.566-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: RICARDO VIDAL CUSTODIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.403.276-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 000.048-9 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BARRETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.330.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.10.302.0428.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assist. Médica e Ambulatorial | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-5 | Conta: 930.272-0 | ||
| Credor: SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.482.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0020.2019 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Gabinete do Prefeito e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.905,00 |